När vi periodiserar blir det tvärtom, kostnadskontot krediteras och balanskontot debiteras. Nedan har jag klistrat in länkar där ni beskriver hur man periodiserar i programmet. Vi gör enligt detta sätt men när vi har gjort klart allt och sedan klickar på uppdatera tabell blir det fel.
När man gör periodiseringar på en leverantörsfaktura, ska man uppge det kostnadskonto i konteringen man skulle använt ifall man hoppar över periodiseringen helt och hållet.
Efter det, ställer man sig på raden och väljer att periodisera. Då får man uppge det balanskonto (typ 1790) man vill ha som periodiseringskonto.
Här talar du också om när periodiseringen ska börja och hur länge den ska fortgå.
