OM man kommit överens med en kund angående rabatt/avdrag på byggmaterial, och kunden vill ha det "specat" i slutet på fakturan som en minuspost.
Vad fyller man då i rutan "Typ av ROT/RUT" vi har provat med "Bygg-material", men då protesterar SKV i och med att det blir en minuspost, ska man lämna rutan tom eller lägga det som "övriga kostnader ROT/RUT?
Om jag vore du så skulle jag dubbelkolla med Skatteverket hur du ska redovisa detta. Om det ska vara en minskning på materialkostnaden i rapporteringen men de inte accepterar ett minustecken så är det nog lättare att lägga in det lägre beloppet från början och sen en textrad där du förklarar att avdrag har gjorts på beloppet.
/Anna
Anna Svensson ~Content producer, Visma lönefamilj~
