Hej!
Det har gjorts en påladdning av SL reskassa på ett företagskort och jag vet inte hur jag bokför detta på bästa sätt, alltså vilket motkonto jag använder till 1930.
Bokföring vid påladdningen av kortet som jag ser det skulle kunna se ut såhär (rätta mig om jag har fel):
konto D/K
1930 K
? D
Bokföring vid resa med SL-kortet tror jag att jag ska boka såhär:
konto D/K
? K
5800 D
2640 D
Om detta sätt att bokföra det på är rätt så undrar jag alltså vad jag använder för konto där det nu står ett frågetecken? Eller finns det något bättre sätt att bokföra det på?
Jag använder Visma administration 500.
Tack för hjälpen!
/Angie
