Bokföra öresutjämning

[Fd medlem]

Hur bokför jag öresutjämningen för denna faktura:

Avgift: 1 147,70 kr
Moms: 286,93 kr
Öresutjämning: 0,37 kr
Att betala: 1 435 kr

Konto 2440 - kredit 1 435 kr
Konto 2641 - debet 286,93 kr
Konto 3740 - hur gör jag med öresutjämningen? Ska kontot krediteras eller debiteras, med plus eller minus?

[Fd medlem]

Hej,

Det enklaste är att inkludera öresutjämningen i varukostnaden. Alltså 2440K 1 435,-

2641 D 286,93 och 4XXXD 1 148,07. Om det är viktigt för er att särskilja öresutjämningen blir det

2440K    1 435,-

2641D     286,93

4XXXD  1 147,70

3740D          0,37

Öresutjämningen hamnar ibland i debet och ibland i kredit. Man ser var den ska hamna på att balansen i verifikationen alltid ska bli 0,-.

Innehållet är verifierat av Visma Spcs 2023-07-28