Jag har nu vid avstämning upptäckt att jag dubbelbetalat en leverantörsfaktura i augusti (en fast månadsavgift med moms). Jag fick aldrig något återbetalat utan i oktober skapade leverantören en kvittad/nollad faktura. Hur ska jag rätta detta i bokföringen? Gör jag rätt om jag korrigerar enligt följande;
Jag rättar/vänder verifikatet för den felaktigt betalda fakturan och bokför den istället som en kortfristig fordran hos leverantör, t ex 1684.
Jag korrigerar momsen för perioden och rättar hos skv
Jag skapar ett manuellt verifikat i oktober med kredit 1684
Eller bör jag hantera det på annat sätt?
