Fel i bokföringen för omvänd moms

[AlexWest]

Hej!

Nu har jag upptäckt att jag troligen bokfört fel alla inköp jag gjort från länder inom och utanför EU.

Jag hade tidigare haft Bokio som bokföringsprogram och kopierade deras mall för dessa transaktioner. Men när jag gått igenom föregående års bokföring så tror jag det blev fel.

Så här har mallen sett ut

2411 Kredit 100 
4531 Debet 100
2645 Debet 25
2614 Kredit 25
4598 Kredit 100
6xxx Debet 100

Förstår nu att jag använt konto 4598 fel. Av någon anledning så var det ändå så här Bokio fyllde i mallen, dvs värdet för inköp under kredit i 4598.
Antar att jag har nu en dubbelt bokförd kostnad både på 4531 och kostnadskontona 6xxx jag använt.
Vad ska jag göra? Kan jag nolla kontona 4531 och 4598 i slutet av året? Eller ska jag behöva korrigera alla verifikationer som berörs?

[Joachim E · Accepted solution]

Hej

Resultatet blir totalt sett rätt Jag hade låtit det vara som det är. 

I fortsättningen behöver du inte krångla till det så med så många rader utan du kan bokföra det direkt mot 6XXX kontot och lägga dit en momskod. Visar med en bild. Då redovisas det direkt mot rätt konto och momsen blir korrekt.

/Joachim

[AlexWest]

Tack för förtydligande! Vad skönt att det inte påverkar resultatet. Då låter jag det vara.

Ja, jag misstänkte att det räckte med dessa konton.