Hej!
Vi ska from nu fakturera vår kund i Danmark med moms och ska rätta alla tidigare fakturor med kreditar och skicka nya fakturor med moms.
Frågan är då om jag tänker rätt .
Jag gör en kredit på den gamla fakturan. Inget konstigt med det.
Skapar en ny faktura med moms som läggs mot
# 2613-Beräkning utgående moms 25% DK, som är ändrad så den inte kommer med på momsrapporten. Vi ska ju inte betala momsen i SE
Konto 3058-"försäljning varor EU " är de gamla fakturorna bokförda mot och de har ju hamnat på rad 35-Försäljning av varor till annat EUland i momsrapporten och blivit redovisade i den periodiska sammanställningen.
De nya fakturorna borde väl inte bokas mot 3058 när vi nu ska betala moms i DK utan ev mot "3056-Försäljning varor till EU 25 momspliktigt"? Hamnar då på rad 05 i momsrapporten. Det blir väl nu en differans på momsrapporten som jag vet beror på försäljningen som hamnar på rad 05?
Tacksam för svar!
MVh Camilla
