Ska bokföra en faktura. Det började med att vi får fel vara levererat till oss med tillhörande faktura (nr1). Leverantör skickar ny rätt vara med ny faktura (nr2). På faktura nr två är summa att betala 0 kr. Hade de istället skickat en kredit till faktura nr 1 och skapat en ny faktura hade det inte varit några funderingar hur jag skulle bokföra detta. Men då faktura nr 2 innehåller våra varor på nytt och de har gjort ett avdrag som de benämner som "Garantiavdrag" så börjar jag fundera hur jag ska bokföra detta (antar nästan mot något 6-konto, men tar gärna tips om vilket). Vill bokföra denna faktura så den inte tappas bort då den är viktig för oss att ha med i bokföringen.
