Hej. Vi har bokat och betalat 2 leverantörsfakturor på konto 1799 som vi saknade underlag för. ( 1930 debit och 1799 kredit ) Nu har vi fått underlaget och vill korrigera verifikationerna. Jag vill boka bort konto 1799 och lägga till moms samt rätt konto för summan ex moms. Hur gör jag med debit / kredit osv ?? Tacksam för svar. Mvh Peter
1. Eftersom du betalat leverantörer förmodar jag att du bokat 1930 i kredit och 1799 i debet!?
I så fall kan du nu boka 1799 i kredit och kostnadskonto samt moms i debet.
2. Om du har bokat som du skriver ovan, får du först boka 1799 debet och 1930 kredit för att nolla din första verifikation och sedan 1930 kredit och kostnadskonto samt moms i debet.
