Momskonto 1650 och 2650 vid bokslut

[Fd medlem]

Varje år vid bokslut så får vi bokföringsorder från vår revisor avseende momsen för perioden dvs i detta fall sept - dec så att kontona 1650 eller 2650 blir noll. Men till saken hör att jag vid redovisningstidpunkten dvs nästkommande år i februari då sept - dec ska deklareras redan bokat bort mot dessa konton. Kontentan blir att jag får en "diff" med ett belopp som redan har bokats rätt men på fel år. Varför gör de så? Ett huvudbokskonto brukar ju ha sitt saldo kvar över ett bokslut. Hur gör jag för att korrigera detta?

[Fd medlem]

Vad bokar han det mot för att få det till att bli noll?

[Fd medlem]

Hej!

Om detta är något din revisor hjälper dig med rekommenderar jag att du pratar med honom/henne för att få förklarat för dig varför det hanteras så och vad du behöver göra för att det ska bli rätt i din bokföring.