Hej är ny och har gjort en del fel och har problem med kontot leverantörsskulder . När jag gör årssammanställningen så får jag felmeddelande att saldot på 2440 ej stämmer överens med obetalda fakturor, det visar sig att jag bokfört manuellt som faktura på 2440 men betalade med privata pengar dvs 2893, har försökt att rätta till leverantörsskulderna genom att göra en korrigeringsverifikation där jag krediterar 2440 och då blir 2893 debiterat då stämmer 2440 men mitt saldo på 2893 minskar dvs jag kan inte få betalt för mitt utlägg, hur skall man rätta detta på korrekt sätt ?
