2018-11-30
08:53
1Gilla
Du måste ta en säkerhetskopia på dator 1 och läsa in den på dator 2.
... Visa mer
2018-11-07
10:00
1Gilla
Okej, tack för hjälpen! 🙂
... Visa mer
2018-10-31
07:51
1Gilla
Du får en mycket enklare hantering att lägga det som en regelrätt artikel. Då hamnar allting på rätt ställe på fakturan och i din bokföring. Detta gör det även enklare den dag du vill arbeta med ROT/RUT. Du kan lägga upp en artikel UTAN pris. Då får du manuellt lägga in kronor och ören, men du får med dig artikelkonteringen och resten av "tillbehören" vid faktureringen.
... Visa mer
2018-10-31
06:41
3 Gillar
Inbetalningen 1930 i debet och 2890 i kredit. Återbetalningen 2890 i debet och 1930 i kredit.
... Visa mer
2018-11-14
08:48
Nu är bilen "såld" i bokföringen. Hur går jag nu vidare ? 🙂 Mvh Jessica
... Visa mer
2018-10-12
11:20
1Gilla
Okej ska testa, tusen tack!
... Visa mer
2018-10-01
10:39
1Gilla
Tack, nu är jag helt med på det.
... Visa mer
2018-09-26
09:34
3 Gillar
Gå till flik 4 på fakturorna och radera kvittningen.
... Visa mer
2018-09-17
07:45
2 Gillar
"bänder" = vände ska det naturligtvis vara. Var det så att du bokade om inte bara 2440 till 2390 utan även momsen (2641) och ett kostnadskonto, ska naturligtvis även dessa poster vara med i den verifikation där du vänder konto 2390 och 2440.
... Visa mer
2018-08-31
14:50
1Gilla
Ja, det handlar väl mer om detta: När jag själv fakturerar utan moms så kan jag välja att lägga kunden med momskod 0%. Men denna momskod finns ju inte när jag skall lägga in en lev faktura. Tycker det skulle kunna väljas förvalt utan att gå in och redigera. Trevlig Helg! Christer PS. Ni moderatorer är bäst men systemen har förbättringspotential! 🙂
... Visa mer
2018-06-08
06:16
Prova att ringa företagets växel och be att få prata med den som ansvarar för betalning av fakturor.
... Visa mer
2018-04-29
06:22
Med tanke på hur komplex momsen är, framförallt vid EU-handel och inte lättare med valuta, så rekommenderar jag att du kollar med er revisor och/eller en redovisningskonsult. Ett abonnemang hos BLInfo, Tholin/Larsson eller liknande ger också bra möjlighet till svar på svåra frågor. När det gäller bokföring så är inte Skatteverket rätt ställe att fråga. Dom är definitivt inte konsulter och svarar rakt på frågan utan att tänka på/kunna eventuella lösningar och/eller andra frågeställningar. Ser att man ofta här i forumen ofta hänvisar till att man skall fråga Skatteverket vilket ofta är lite oyckligt.Lycka till.
... Visa mer
2018-03-02
13:20
Hade den tanken med tidigare och gjorde så men "rätt" belopp betalades ändå in och inte den med lägre belopp. Tack ändå för tanken.
... Visa mer
2017-11-20
10:07
2 Gillar
I samband med att du lägger in periodiseringen så se även till att periodisera momsen. då blir det ju rätt även i det avseendet. Du slipper få fel siffror på moms eller resultatkonton.
... Visa mer
2017-11-20
11:10
1Gilla
Du skall inte skriva in några negativa siffror på fakturan utan bara skriva det som en kommentar på en textrad i stil med: Ni har betalat faktura XXX dubbelt. Ni har YYY kronor tillgodo. När sen kunden betalar nästa faktura så har hen förhoppningsvis dragit av tillgodohavandet. Då gör du en "bortskrivning" mot konto 1680 på YYY kronor. Detta gör att din moms inte påverkas över huvud taget. Kundens moms påverkas inte heller eftersom det rör sig om pengar som kunden "lånat ut" till dig utan att något har sålts. //Davor P
... Visa mer
2017-10-24
07:11
Tack då vet jag nästa gång det händer! 🙂 Måste hänt något igår, idag fungerar det som vanligt igen!
... Visa mer
2017-10-12
07:08
Det har alltid fungerat automatiskt innan och jag har inte ändrat några inställningar vad jag vet. Jag kollar dessa saker och hoppas det hjälper 🙂 tack för svar sålänge
... Visa mer
2017-10-12
16:41
Hmm avskrivningar hur gör jag det eller har aldrig gjort det. Kan du tipsa mig är du snäll
... Visa mer
2018-01-25
16:21
1Gilla
om man nu har en kostnad som ska periodiseras och kostnaden avser t ex som ovan perioden Fakturadatum 170929 Förfallodatum 171029 Avser period 171101-181031 Då är det mest korrekt att ha startdatum i nov 2017 och 12 mån. Dvs kostnaden fördelas på nov 2017 tom okt 2018 då hamnar kostnaderna på en månad som de "förbrukas" i verksamheten och månadsrapporter och bokföringen stämmer bättre med verkligheten. att börja på betaldatum sep 2017 ger fel resultat som jag ser det då fördelas kostnaden på sep 2017 tom aug 2018 och det blir 2 månader för mycket kostnader under 2017.
... Visa mer
