Om Gunilla-57

Gunilla-57 · ‎2025-04-01

Hej och Tack! Lite uppdatering, det gick smidigt, bara man kom på att man skulle först lägga upp sig själv. Sedan gick det bra att fylla på "min sida" med resterande företag! Sedan bara att klippa o klistra in på resp företag. Tack än en gång Tinna samt Carina för hjälpen /Gunilla🌻

Gunilla-57 · ‎2025-03-31

En liten undran hur detta går till med Integration med Arbetsgivarintyg.nu, man skall skaffa API nyckel och Arbetsgivar-id som skall in i Smart lön på varje företag, skall varje företagarna själv fixa fram detta ? eller jag kan hjälpa till med detta och i så fall hur? /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2025-03-28

Hej! Skall lägga upp en timanställd med oregelbundna tider, kanske inte varje dag. Vilket är smartast att använda, komplett eller förenklad? Personen skall inte ha övertid eller ob-tid, kan man bara bocka av rutan under ob och löneregler? /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2025-03-10

Jag har upptäckt att det har skett lite förändring på denna, det dyker upp en "upppil" till vänster om Matcha samt att det finns val under matchaknappen ( Matcha, Hantera ). Är det något som jag missat? /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2025-03-01

Hej! Ser att detta har löst sig nu. /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2025-03-01

Hej! Är det fler som har detta problemet som uppstod idag att man måste själv bokföra i kassa/bank det som kommit in där från gårdagen vid bankkoppling? Inget kopplas automatiskt. /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2025-02-09

Hej! Jag har en leverantörsfaktura som är konterad och ligger i utkast i väntan på attest. Om denna faktura inte skall betalas, hur gör man då? Om man får en kreditfaktura från leverantören på samma belopp, skall denna då också läggas in? Sätter man en bock i rutan "skicka ej till banken".? /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-12-23

Hej Tinna! Tack för svar. Önskar dig också en God Jul /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-12-21

Hej! Har lite problem med en rotfaktura som har delbetalats av kund, och sedan skickad till Skatteverket som har avslagit utbetalningen. Nu vill kunden att någon annan person i fastigheten skall stå för rotfakturan. Hur gör jag med delbetalningen på den första fakturan som Skatteverket har avslagit innan jag kan kreditera denna för att sedan kunna göra ny faktura på annan person i fastigheten och koppla delbetalningen till denna och skicka in till Skatteverket? / Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-11-08

Hej, Är det bara jag som undrar varför det tar så lång tid att få i e-fakturor i systemet? Fick idag en faktura med fakturadatum 241101 och den kom in en vecka efter241108. Detta är inte första gången som det händer. Kunder drabbas när det är 10 dagar betalningstid, att fakturan nästan är förfallen innan den kommer in. Detta har börjat efter att ni ändrade inscanningsadress. mvh Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-10-08

Hej igen Tinna, Nu har jag fått nedanstående svar från SKV. Totalbeloppet för samtliga "övriga förmåner", vilket är alla förmåner förutom bilförmån, bostadsförmån och drivmedelsförmån ska redovisas i fältet 012 "Övriga skattepliktiga förmåner" i arbetsgivardeklarationen. https://skatteverket.se/foretag/arbetsgivare/lamnaarbetsgivardeklaration/safyllerduiarbetsgivardeklarationen.4.2cf1b5cd163796a5c8b66a8.html Detta står under 012: Här redovisar du det sammanlagda värdet av andra förmåner än bilförmån och förmån av fritt drivmedel vid bilförmån, som är underlag för arbetsgivaravgifter. Det kan vara till exempel förmån av fri kost, bostad, semesterbostad, telefon, rot- och rutarbete, fria tidningar, fritt garage, fri parkering eller ränteförmån. Om en betalningsmottagare har fått förmån av drivmedel utan att också ha bilförmån ska du redovisa marknadsvärdet av förmånen av fritt drivmedel. Har betalningsmottagaren betalat för förmånen genom nettolöneavdrag drar du av den anställdas betalning när du beräknar förmånens värde. Om värdet blir noll (0) efter avdrag ska du fylla i en nolla (0) i ruta 012. Om du som arbetsgivare har ansökt och fått beslut från Skatteverket om justering av förmånsvärdet för kost eller bostad ska du redovisa det justerade värdet i den här rutan och sätta ett kryss i ruta 048 – Förmån har justerats. Hur går jag nu vidare med detta? Skall totalbeloppet för öl och sprit/antalet personer, läggas ihop med de 120 sek för middag som man skriver in på löneart 2113, och kommer detta i så fall att hamna i ruta 012 på AGI:n? eller man får göra en ny löneart för detta? I så fall exempel. Ha en bra Dag /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-10-04

Hej Tinna Tack för snabbt svar och vad jag förstår kan jag använda 2113 och lägga in schablonvärdet 120 kr/middag/person, men sedan kommer följdfrågan om dryck ( öl och sprit ) innefattas även detta i de 120 kr? eller hur skall detta hanteras. Trevlig Helg! Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-10-03

Hej! Jag har ett problem som jag skulle behöva hjälp med och som jag inte haft tidigare. På företaget har två personer ätit middag för 1.000 sek som betalats med företagskortet. Hur beräknas förmånsbeskattningen på detta? Jag har varit inne på "löneart 2113" men vet inte hur man fyller i och vad man skall fylla i? /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-10-01

Hej! Har fått en faktura från Försäkringsbolag på en vårdförsäkring för ägaren till enskild firma. Ägaren har ingen lön och därför ingen AGI, hur konterar jag detta? /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-07-30

Hej, Bokföra inköp av tjänster utanför EU (enligt huvudregeln): 1930 ingen momskod kredit 1 000:- 4531 momskod 22 (25%) debet 1 000:- 2614 momskod 30 (25%) kredit 250:- 2645 momskod 48 debet 250:- Det finns mer att läsa under Bokföra inköp av tjänster och varor inom och utanför EU (vismaspcs.se) /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-06-24

Tack Tinna! Var tvingad att logga ut och starta om datorn, nu fungerar det. /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-06-24

Är det fler som har samma problem som jag, att man kommer inte åt Advisor? /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-06-15

Hej piabard1 Om det är på en betald kundfaktura, så kan du gå till fakturan och öppna denna. Gå sedan ned till "skicka eller skriv ut", här finns alternativet "Skapa betalningsbekräftelse som PDF" då skapas denna som du kan skicka till kund. /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-06-12

Hej! Jag har en kund som betalat sin faktura två gånger. Det dubbelbetalda beloppet har jag bokat på obs-konto 2999. Jag har skrivit till kunden och begärt kontonummer för att betala tillbaka pengarna, men kunden har inte svarat. Någon som kan svara på hur jag skall gå tillväga med detta? /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-05-24

Hej, Om man skall justera ingående balanser, måste man då låsa upp vaje år bakåt i tiden för att komma till det första? eller räcker det med att låsa upp första bokföringsåret för att ändra? /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-05-22

Hej! Hur ändrar man ingående balans i förening som har hängt med flera år tillbaka? Om det inte går att ändra ingående balans, har ni något förslag hur man kan lösa problemet? /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-05-10

Nu den 10/5 klockan 12:45 och fortfarande inget från den 8/5

Gunilla-57 · ‎2024-05-10

Hej! Jag har samma problem, inbetalningar från den 8/5 kommer inte in i bank & kassa. /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-04-28

Matcha inbetalningar manuellt (vismaspcs.se)

Gunilla-57 · ‎2024-04-28

Hej Viktor, Om du bockar i ink moms och sedan lägger in 2500 kr på 1930D, inget på 2611 och lägger in samma belopp 2500 kr på 3041K och trycker på enter, så lägger programet 500 sek på 2611K och då blir det 2000 kr på 3041 kvar. I första hand bör man istället matcha inbetalningen under Bank & Kassa, då blir det rätt. läs mer här hur du gör Matcha bankhändelser (visma.net) Ha en bra dag /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-04-26

Hej, Helt riktigt den kommer att gå som lätt lastbil, under 3500kg och då blir det halv moms. /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-04-22

Hej igen, Nu löste du ett stort problem för mig och det tackar jag för. Jag redovisar enl K2 och trodde att jag behövde göra både 2350 och 1260, samt göra avskrivningar varje månad på detta. Nu har jag gjort som du föreslog. Ett Stort Tack! /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-04-22

Hejsan och tack för snabbt svar. Nu är det så att detta leasingavtal ligger som finansiellt leasing och hur bokar jag då, samt var skall man göra av med halva momsen i detta fallet.

Gunilla-57 · ‎2024-04-22

Hej kidnappar denna fråga. Jag har fått nedanstende första faktura och behöver även jag hjälp. Jag har inte heller betalt någon förhöjd leasing. Hur bokför jag denna? /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-04-22

och skall den då läggas in i anläggningsregistret också? /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-04-22

Hej igen, En liten följdfråga, om detta är en Finansiell leasing hur blir bokningen/konteringen det då? /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-04-22

Tack Joachim, önskar dig det samma till dig. /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-04-19

Jag har fått en faktura från banken på hyra/leasing av bil ( denna står som Lastbil på Transportstyrelsen) och behöver hjälp med att kontera/bokföra denna. Det finns ingen förhöjd leasingavgift. Så det blir ingen kontering på 1720. Någon som har förslag? Hoppas på lösning! /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-03-27

Hej! Frågan är då hur ser man att leverantörerna har skickat faktura via den gamla adressen? Önskar dig en bra dag! /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-03-26

Hej, En fråga som uppstår är, hur man väljer ut vilka leverantörer som man skall skicka de nya uppgifterna till? Vi vet inte vilka som gör vad eller alla leverantörer skall få de nya uppgifterna? mvh Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-02-14

Hej Jocke, Vi skickar ca 95% av våra fakturor, som är till privatpersoner via Kivra som e-Faktura och detta fungerar klockrent. De flesta har sitt bankkonto kopplat i Kivra, så de behöver bara klicka betala. Sätter du sedan OCR till starkt på BG så löser Visma konteringen in. /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-02-12

Hej igen Tinna, Det blev som så, att man blev tvungen att lägga upp personen i företaget som Ny kund i Advisor som "Privatperson" och sedan koppla denna privatperson till ett eget Skatt & Bokslut PRO, lite "over kill" när man redan har företaget i Skatt & Bokslut, men men......... /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-02-12

Hej Tinna, Jag kan inte se att företaget ligger som HB eller något annat. Kunden har AB som bolagsform K2 under inställningarna i Skatt & Bokslut, samt som AB under Advisor. Han startade företaget 2022, därför som gjorde jag inte någon K10 i början av 2023. Jag upptäckte inte detta förrän i år. Jag har gjort en K10 på blankett och skickat in i stället, så det löser sig för tillfälligt, men det kommer flera år framåt och det gäller att hålla reda på siffrorna själv. /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-02-10

Hej, Skulle göra en k10 till kund men hittar inte denna under Skatteberäkning - Skattebilagor, det finns bara N3b N4 N7 N8 N9 samt övrigt och följebrev. Vad gör jag för fel? /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-02-03

Hej Rickard, Ja det går bra att använda detta konto 5420. /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-02-03

Hej Rickad Ändra inte beloppet 951,50. Bokför de 0,38 på konto 3740 /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-02-01

Hej! Hur har det gått med denna fråga? /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-01-13

Hej Mikael, Gå in på kundkortet på kunden och klicka i rutan "Omvänd skatteskyldighet" längst ner till vänster och gör fakturan den blir utan moms. Sedan kommer samma text på fakturan. /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2024-01-04

Hej Magnus Ligger kvittot som en fil i mailet, så tag tag i det och dra in detta under inköp-bildunderlag i eekonomi, i annat fall får du skriva ut detta och använda Visma scanner för att få in det. Sedan klickar du på matcha i Bank o Kassa och hämtar bilden om det inte sker automatiskt. Konto på bokföringen borde bli 1930K 2641D 5410D

Gunilla-57 · ‎2023-12-23

Du måste först skapa en ny artikel Skapa ny artikel i Visma eEkonomi (youtube.com) och sedan när du fakturerar så lägger du in denna artikel på ny rad. /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2023-12-15

Hej, Här är lite exempel på hur man bokför inköp från EU beroende om det är en vara eller en tjänst. Bokföra inköp av varor inom EU: 1930/2440 ingen momskod kredit 10 000:- 4056 momskod 20 (25%) debet 10 000:- 2614 momskod 30 (25%) kredit 2 500:- 2645 momskod 48 debet 2 500:- Bokföra inköp av tjänster inom EU (enligt huvudregeln): 1930/2440 ingen momskod kredit 10 000:- 4535 momskod 21 (25%) debet 10 000:- 2614 momskod 30 (25%) kredit 2 500:- 2645 momskod 48 debet 2 500:- /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2023-11-29

Hej TSSäkerhet AB Jag skulle använda konto 6370 "Kostnader för bevakning och larm" om det gäller bevakning av lokaler, t.ex. arvoden till vaktbolag, larmkostnader m.m. /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2023-11-29

Hej! Gå till raden där det står 2641, längst ut till höger har du plus och minustecken. Tryck på minustecknet för att ta bort raden, så kan du registrera hela summan. /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2023-11-21

Hej Niclas, Gå till inställningar och sedan fliken faktureringsuppgifter, leta upp " Visa SEK på försäljningsdokumentet" markera rutan och spara. Då får du, "Att betala i SEK på fakturan. Hoppas att detta löser ditt problem. /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2023-09-15

Angående denna fråga har jag haft kontakt med supporten som undersökt filformat och inget fel hos Visma. Felet ligger hos Skatteverkets e-tjänst och förhoppningsvis blir återgärdat inom snar framtid. Trevlig helg! /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2023-08-30

Hej igen och Tack Detta fanns inte som standard, men nu fick jag till det ändå. Fick göra en ny artikel Ha en fortsatt bra dag Gunilla

Gunilla-57 · ‎2023-08-30

Bara en liten fråga, hur skall i så fall "artikelkonteringen" se ut i detta fallet? /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2023-08-28

För att resultaträkningen skall visa vad du vill ha fram, så välj resultaträkning under rapporter och "skapa rapport". Låt det stå "välj annan period" och skriv in i bokföringsdatum t.ex 2023-07-01 2023-07-31 och tryck på "Visa" så kommer det att visa perioden och det akumulerat i rapporten. //Gunilla

Gunilla-57 · ‎2023-07-12

Hej! Det ser helt ok ut. /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2023-07-12

Hej! Kontrollera om det inte finns under inställningar/löneinställningar/lönearter, /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2023-07-12

Detta kanske löser en del av dina frågor Lönearter för ränta och utdelning ‎2023-05-24 16:07 Idag har vi uppdaterat Visma Lön Smart med lönearter som hjälper dig att hantera ränta och utdelning. 1405 - Ränta och utdelning (30% skatteavdrag) 1406 - Utdelning (20% skatteavdrag). För båda lönearterna anger du beloppet manuellt. Underlagen redovisas i ruta 492 och skatten i 496 på huvuduppgiften i arbetsgivardeklarationen. Ränta och utdelning och skatt på arbetsgivardeklarationen Om du av någon anledning behöver dra 25% skatt kan du kopiera någon av de nya lönearterna och ändra skatten till 25 %. //Gunilla

Gunilla-57 · ‎2023-06-12

Hej! Tack för ett snabbt svar Joachim! /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2023-06-12

Hej! Har fått en faktura från UC på Trygg Bas och Webb Sigill och är osäker på vilket konto som detta skall bokföras på. Är det någon som kan hjälpa mig med detta? /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2023-05-23

Hej Tinna! Tack för svaret, då vet jag hur jag skall göra. Ha en bra dag! /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2023-05-22

Hej igen! Jag har lagt in på löneart 2118 förmånsvärdet När jag nu kommer till eEkonomi och skall betala så gör jag K 1930 D 1610 och sedan får jag lägga in löneart 1305 i löneprogrammet och styra det mot 1610 på egna inställningar. Tänker jag rätt då? /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2023-05-22

Hej Tinna! Hur blir det då med bokföringen om jag använder konto 2118? Parkeringsbot 600 sek Kredit 1930 600 sek Debet 7389 600 sek och sedan då? för Agi:n måste ju stämma /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2023-05-21

Hej! Företaget har fått en parkeringsbot som företaget betalar. Nu skall jag förmånsbeskatta personen i fråga och undrar vilken löneart man använder att förmånsbeskatta personen, eller ett annat tillvägagångssätt? /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2023-03-17

Hej! Jag undrar hur man kan boka om detta på ett rätt sätt? Skulle man kunna boka så här? 2510 3285D 8920 3285K /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2023-03-17

Hej! Jag har utgående balans 2022 på konto 2510 ett belopp på 3.285 sek och samma belopp som ingående balans 2023. Skall man göra någonting åt detta? Mvh Gunilla

Gunilla-57 · ‎2023-03-17

Hej! Jag har utgående balans 2022 på konto 2510 ett belopp på 3.285 sek och samma belopp som ingående balans 2023. Skall man göra någonting åt detta? Mvh Gunilla Innehållet är verifierat av Visma Spcs 24-05-20

Gunilla-57 · ‎2023-03-13

Hej Tinna! Tack för snabbt och utförligt svar. Jag använder inte Lön 600, utan Lön Smart. Men det blir samma löneart ändå. /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2023-03-11

Vilken löneart skall jag välja i förekommande fall. 1250 eller 1251 Länken ovan fungerar inte för mig till lönearten /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2023-03-04

Hej Jag vill börja skicka fakturor via Kivra men hur skickar man påminnelse på fakturan eftersom man inte kan skicka en påminnelse från programmet. Är det så att Kivra sköter påminnelsen om den inte blir betald? Mvh Gunilla

Gunilla-57 · ‎2023-01-03

Kan jag bokföra enl nedan? Är jag då rätt på det? 1930 K 22.674:- 4000 D 22.674:- och sedan tullfakturan 4545 D 22.674:- 4549 K 22.674:- 2615 K 4.534:- 2645 D 4.534:- mvh Gunilla

Gunilla-57 · ‎2023-01-03

Hej! Jag har fått en faktura med inköp från Norge. Fakturan är i Sek 18.139 och det står moms i sek på 4.534 och i nok 4.269. Hittar inga konto att bokföra detta eftersom moms ingår i fakturabeloppet. Fakturan är totalt på 22.674 sek. Någon som kan hjälpa mig med konteringen av detta? Mvh Gunilla

Gunilla-57 · ‎2022-12-29

Hej! Sitter med semesterskuldlista för 2022 men har problem med hur jag skall boka detta. Total semesterskuld 90.000 Prel. arbetsgivaravgift 28.278 Total semesterskuld 118.278 Mvh Gunilla

Gunilla-57 · ‎2022-12-09

Hej Annica! Detta är beräknad ränta på den ändrade arbetsgivaravgiften. Kan jag bara boka den mot 7510? Mvh Gunilla

Gunilla-57 · ‎2022-12-09

Hej! Jag hade ett problem med arbetsgivaravgiften på en kund i oktober där programmet inte hade tagit med en anställd till skatteverket. Jag fick göra om arbetsgivardeklaration för oktober och har på konto 2710 fått en differens på - 8 kronor. På löneutbetalningen har jag 22.217 kr och på arbetsgivaravgiften 22.209 kr alltså en differens på 8 kronor. Hur rättar jag detta? Mvh Gunilla

Gunilla-57 · ‎2022-11-28

Stort Tack Roffe! Mvh Gunilla

Gunilla-57 · ‎2022-11-28

Hej igen! Om jag redan har registrerat kunden som befarad kundförlust i år och kunden betalar i januari, skall man då lyfta tillbaka fakturan till konto 1510 innan man registrerar inbetalningen eller ............ Mvh Gunilla

Gunilla-57 · ‎2022-11-28

Tack för snabbt svar RoffaK! Det var bra beskrivet och lätt att följa. Mvh Gunilla

Gunilla-57 · ‎2022-11-28

Hej! Jag har en kundfaktura som ligger hos kronofogden/tingsrätten och det kommer troligtvis inte att hända något i år med denna. Hur gör man i bokslutet? Skall den bokas från 1510 till 1515? Hur gör man i så fall detta? Beloppet är 37.725 ink moms. Hur gör jag med momsen i så fall? Skall den i så fall vändas tillbaka från 1515 till 1510 år 2023? Mvh Gunilla

Gunilla-57 · ‎2022-10-17

Tack så mycket för snabbt svar Lovisa! Som jag läser ut ur ditt svar, så kommer det att lösa sig när man gör årsavslut och går till Skatteberäkning/ Resultatplanering och gör denna. När man gör ovanstående så bokas det automatiskt om i bokslutet. ( Jag är inte där ännu 20221231 ) Har jag förstått det rätt eller något jag missförstått? Mvh Gunilla 070 6341953

Gunilla-57 · ‎2022-10-16

Hej, Jag är lite ny i detta, men har enl bilden nedan på bilagor, skatteskuld i Skatt & Bokslut detta utfall. Men är det någon som kan förklara siffrorna på ett lättfattligt sätt och om jag behöver göra något åt detta eller det sköter sig själv?? /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2022-09-26

Tack Josefine för förtydligande av min tanke, och jag kommer att använda 3999 som du föreslår. Önskar dig en fortsatt bra dag! /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2022-09-23

Jag har hittat ett annat förslag som kanske är bättre? Vad tycker ni? D 2420 325 sek K 3993 325 sek /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2022-09-23

Hej! Jag har en kund som betalt 325 sek för mycket på en faktura men vill inte ha tillbaka pengarna. Ingen återkommande kund, beloppet ligger på konto 2420 och vilket konto skall jag boka detta till? Har läst här tidigare att man kan använda konto 8313, stämmer detta i detta fallet? Eller annat förslag. D 2420 325 sek K 8313 325 sek /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2022-08-28

Vilken betalningskod skall man välja när man lägger upp ny utlandsleverantör det gäller inköp av varor från Polen. Skall det vara 101 eller ? //Gunilla

Gunilla-57 · ‎2022-08-21

Tack för svar. Då får jag hoppas att detta även gäller i Visma eEkonomi Smart som jag jobbar i samt att fakturan är i euro. /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2022-08-21

Hej, Jag har fått en faktura från ett EU land utan moms. Jag skall nu betala denna och sitter på bankkoppling med SEB. Kan jag skicka (exportera) denna precis som en vanlig leverantörsfaktura med bankopplingen eller jag måste göra denna manuell på SEB. /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2022-08-06

Hej! Jag hänger med om det är en vanlig faktura som kunden betalar med swish. Vad händer om det är en rotfaktura? Hur skall man i så fall behandla denna eftersom den skall skickas till skatteverket? Mvh Gunilla

Gunilla-57 · ‎2022-07-26

Tack för snabbt svar. Då behöver man kanske inte alltid referenskod. Mvh Gunilla

Gunilla-57 · ‎2022-07-26

Hej! Jag skall skicka en kundfaktura som e-faktura, men har ingen referenskod, Var ser kunden vilken referenskod han har i Visma eEkonomi , som jag skall lägga in på kunden? Mvh /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2022-07-22

Hej Tinne, Då skall jag hämta 2102 och lägga in 3500 :- där och sedan hämta 1306 och skriva in 3500:- OK? Men hur skall jag göra med drivmedelsförmånen, var lägger jag denna? Löneart? Redovisas detta automatiskt i ruta 013/133 - Skattepliktig bilförmån på arbetsgivardeklarationen? mvh Gunilla

Gunilla-57 · ‎2022-07-21

Tack Tinna för svaret ovan! Nu är det så att jag sitter för första gången med Bilförmån och Drivmedelsförmån och skall få till detta i Lön Smart. Jag vill göra ett nettolöneavdrag, för bilförmånen. Jag har nu kommit så långt att jag höjt upp grundlönen / 33000 + 3500 ) samma summa som bilförmånen är ( 3500 ) = 36500 Jag har även räknat fram drivmedelsförmånen 80mil*21,48*1,2 = 2062,08 Jag behöver nu hjälp med att lägga in vilka artiklar och vilka belopp som skall läggas var, för att det skall bli rätt. Hoppas på Hjälp med detta och att få återkomma om jag inte får rätt på detta. mvh Gunilla

Gunilla-57 · ‎2022-07-20

Jag skall välja kollektivavtal under fliken "Rapportering", men hittar inte Kommunal som sotare tillhör, kan man välja någon annan eller inte? Rådvill ?? mvh Gunilla

Gunilla-57 · ‎2022-07-20

Hej! Vilken löneart använder man till drivmedelsförmån? Mvh /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2022-07-08

Jag har ett annat problem med PDF filer. Vissa inlästa PDF fakturor hamnar under "kvitto" i stället för "Leverantörsfakturor" med problemet att om man inte är uppmärksam ( att ändra under pennan) så blir rutan "skicka inte till bank" automatiskt ifylld, med allt som detta ställer till med om man sitter på bankkoppling.

Gunilla-57 · ‎2022-07-08

Jag råkar ut för samma sak att den läser in PDF filen och ger den EUR istället för SEK mvh Gunilla

Gunilla-57 · ‎2022-06-15

Hej! Jag har gjort en kundfaktura i maj månad som jag skulle behöva kreditera. Momsen har jag redan deklarerat för maj. Kan man när man skapar kreditfakturan ändra fakturadatum till juni? Eller hur löser man det för att slippa göra om momsrapporten? Mvh Gunilla

Gunilla-57 · ‎2022-06-13

OK Om jag förstår dig rätt 🙄, så skulle jag kunna göra som nedan med hela beloppet och det i så fall blir rätt? 😅 Eftersom vi inte säljer några varor, utan bara tjänster, behöver jag flytta allt. 3051 Debet hela beloppet ( t ex 25000 ) 3041 Kredit Hela beloppet (t ex 25000 ) inget momsbelopp Mvh Gunilla

Gunilla-57 · ‎2022-06-13

Hej! Kan man göra en verifikation och boka om hela summan från 3051 till 3041? Jag har redan momsdeklarerat, men har det någon betydelse? Artikeln är nu ändrad så det blir rätt framöver. Mvh Gunilla

Gunilla-57 · ‎2022-06-13

Hej! Artiklarna har legat fel på konto 3051 istället för 3041. Har blivit varor i stället för tjänster. Kan man boka om detta från 3051 till 3041 utan att det ställer till något problem? /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2022-06-13

Tack så mycket, det som jag har missat är när jag skickar till banken att ändra från bg till pg. Önskar dig också en trevlig dag. /Gunilla

Gunilla-57 · ‎2022-06-09

Får en leverantörsfaktura som bara har plusgiro i informationen. Kryssar i PG på leverantören och lägger in plusgiro nummer. När man sedan skall betala fakturan så säger programmet ifrån att BG inte stämmer. Jag får då kryssa i "skicka inte till banken" och gå in och betala manuellt på banken. Sitter med bankkoppling till SEB. Finns det inte något annat sett att handha detta problem? /Gunilla

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs