2015-04-15
20:51
1Gilla
inköp från Sverige? lämpligen på något 4xxx konto (inköp) då den skall säljas vidare
... Visa mer
2015-04-08
06:12
du kanske köper något som har moms, då fyller du i denna ruta. Men räntor t.ex. har ingen moms så därför lämnar du denna ruta tom
... Visa mer
2015-04-07
12:17
ser väl bra ut, jag bokför dessa som inköp mot kvitto, för då kan man plocka upp "leverantör" också (i detta fall banken)
... Visa mer
2015-03-18
14:36
lägg in den som en vanlig leverantörsfaktura med kontering enligt ovan
... Visa mer
2015-03-09
14:15
lämpligen konto 6840, 6850 eller 6860 eller enklare; kör ett konto på allt liknande på konto 6800
... Visa mer
2015-03-09
11:58
är det en tjänst som sedan faktureras vidare eller är det något som "förbrukas" i företaget?
... Visa mer
2015-03-09
08:23
1Gilla
klicka på bankhändelsen och ange att det är utlandsbetalning, ange utländskt belopp (med minus tecken) och vilken valuta Plocka sedan upp en av fakturorna och ange belopp för den, sedan den andra. Normalt justerar programmet för valutadiffen (vinst eller förlust på resp konto)
... Visa mer
2015-02-20
11:53
https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/momsen-kom-in-pa-privata-kontot
... Visa mer
2015-01-30
15:43
Det är sedan länge en önskan om detta, t.ex. här: https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/kundfaktura_er_referens_i_nya_versionen Nu frågas detta efter då man skall skicka e-faktura, så varför inte kunna lägga in det direkt på ordern?
... Visa mer
2014-12-09
14:55
t.ex. inhyrd personal kontogrupp 68XX men om det är något som skall "säljas" vidare ett 4XXX konto
... Visa mer
2014-11-27
07:50
Får du en avi (faktura) på varje betalning är det bara att registrera den som leverantörsfaktura med leverantören "kryssad" som autogiro. Har du vanliga fakturor från samme leverantör får du lägga upp den som ny varav en med autogiro, så har jag fått gjort med bl.a. Transportstyrelsen. (autogiro på trängselskatt)
... Visa mer
2014-10-03
13:38
2 Gillar
Jag skulle nog använda ett 4XXX konto för kostnad på frakt som ingår i försäljningen (och som också faktureras ut). kontona 3XXX minus kontona 4XXX ger rörelsens vinst (täckningsbidrag), konto från 5XXX och uppåt är kostnader för rörelsen. Det blir mera riktigt i årsberättelsen, men ...
... Visa mer
2014-09-12
06:56
1Gilla
börja med att fixa ingående balanser (om nu inte företaget är nystartat, då får du bokföra aktiekapitalet) sedan tar du händelserna som dom kommer i tid bokför och registrera leverantörsfakturorna fakturera bokför betalningen av leverantörer bokför betalning från kunderna osv... Lycka till!
... Visa mer
2014-09-04
10:32
det är ingen moms från utlandet. Den fiktiva momsen som du konterat ovan görs bara på EU handel och som sedan deklareras i moms-rapporten, detta är för att Skatteverket ska kunna räkna ut vår avgift till EU
... Visa mer
2014-09-04
06:03
skippa konto 2645 och 2614, dessa skall bara användas vid handel med EU länder
... Visa mer
2014-08-19
19:09
1Gilla
föreslår ett 4XXX konto då du "säljer" detta inköp vidare. Förslagsvis ett konto för "inköp legoarbeten" eller inköp tjänster
... Visa mer
2014-07-02
11:51
1Gilla
Hej, tänk praktiskt; pengar in = + (debet) på bankkontot då måste försäljning eller intäkt bli kredit på 3XXX konto eller räntekontot (8314) Det som kan förvilla är ju att resultaträkningen kommer ut med omvänd tecken, dvs att intäkter redovisas positivt och kostnader negativt trots att det bokförts tvärt om
... Visa mer
2014-04-08
06:12
det finns ju konto 6800 eller något under det, t.ex. inhyrd personal. 6810 - inköp produktionspersonal. Alternativt ett 4XXX konto - inköp
... Visa mer
- « Föregående
- Nästa »
