.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2025-05-12
08:29
Är det 4 decimaler på belopp eller på "antal/kg/..."? I fakturering i t.ex. Euro så är det 4 decimaler på beloppet (hos mig)
... Visa mer
2025-04-24
10:44
Prova att ange momsnummret som ESB75326835 i eEkonomi. Det är egentligen felaktigt (eller?) men åtminstone så verkar EUs officiella kontrollsida kunna bryta ner det tillbaka till det egentliga VIES-numret "B75326835" par automatik. Så man kan hoppas att det fungerar likadant hos andra myndigheter. Från Skatteverket - Momsregistreringsnummer : Spanien ES X9999999X 9 tecken h) h) Det första tecknet efter landskoden eller i vissa fall det sista tecknet eller båda dessa tecken är en bokstav. Spanska momsregistreringsnummer visas bara som godkända om företaget särskilt anmält till landets skattemyndighet att det handlar med andra EU-länder.
... Visa mer
2025-04-16
10:52
2 Gillar
Hej @pingflood, Jag brukar sätta ett A i slutet på nästa fakturanummer och sedan B på nästa osv. Du ser ju senaste fakturor när du har muspekaren på leverantörsnamnet vid registrering och då vet du vilken bokstav som står näst i tur. Alternativt som någon annan föreslog att använda fakturans fakturadatum som fakturanummer. Bara du är konsekvent så uppstår ju inga problem. Det är egentligen samma princip när du får fakturor från Transportstyrelsen. Där saknas det ju också fakturanummer. Och då kan du använda fakturadatumet alternativt OCR-nr som fakturanr. Mvh Carina
... Visa mer
2025-04-11
10:23
Hej Redan aktiverade konton skall fortsätta vara aktiva i åren efter så det skall inte vara något man behöver göra igen. /Joachim
... Visa mer
2025-04-04
08:07
Hej @Sampletekk1
Kontoutdragen läses in på morgonen nästkommande bankdag. Om händelser sker under helgen, alltså lördag eller söndag, kan de importeras tillsammans med måndagens händelser på tisdagen.
Upplever du att detta inte stämmer hos dig så är du varmt välkommen att slå en signal till supporten så hjälper vi dig.
... Visa mer
2025-03-06
09:47
Hej @daniels
Jag antar att du har ett aktiebolag och i instruktionen som jag länkar till ovan står det så här:
Betala tillbaka skulden för inköpet som gjorts med egna pengar
Om du har en bankkoppling, gå till steg 5 och följ instruktionerna.
Gå till Kassa- och bankhändelser och välj det Konto som du ska betala ut pengarna från.
Välj Ny bankhändelse, eller Ny kassahändelse om du gör betalningen från kassakontot.
Ange Datum och Belopp och att det är Pengar ut.
Välj Lägg till.
Leta upp bankhändelsen i listan och välj Matcha.
I fältet Bokföringshändelse väljer du Övrigt uttag.
Välj kostnadstypen Egen kontering.
Lägg till konto 2893 - Skulder till närstående personer, med beloppet i Debet.
Välj Bokför.
Du är varmt välkommen att slå en signal till supporten så visar vi dig gärna i ditt program.
/Tinna
... Visa mer
2025-02-26
11:55
1Gilla
Hej, det står i felmeddelandet att telefonnummer saknas eller är felaktig. Bolaget har ett utländskt telefonnummer och därmed har jag använt +372…. Jag ska ta bort specialtecken och testar om det går nu att lämna in.
... Visa mer
2025-02-24
22:40
1Gilla
bra tips i denna tråd: https://forum.vismaspcs.se/t5/Diskussion-i-Visma-eEkonomi/Bokfora-fran-faktura-fran-Australienskt-foretag-med-EU-VAT/m-p/142708 Om inköpet är bokfört på "förra året" så bör du boka om inköpet som tillgång d.v.s på Lager, konto 1450 (D) och som motkonto 4950 (K)
... Visa mer
2025-02-04
10:06
Hej @DoroLand
Ja det är ingående moms på din faktura från oss. Om du inte ser fakturan under utkast i leverantörsfakturor kan du alltid se den i sin helhet när du är inloggad på Visma Online under Mina tjänster - Fakturainformation ( i vänsterkanten).
... Visa mer
2025-01-27
11:03
Tack, och ja det hade jag gjort. Har sparat nu och ignorerat meddelandet.
... Visa mer
2024-12-23
08:11
Hej @erik12345
Tack för att du delar dina synpunkter och förbättringsförslag även med oss.
Vi förstår att bristen på möjlighet för intern överföring mellan Euro-konton orsakar extra arbete och frustration. Även om detta inte ingår i våra aktuella utvecklingsplaner, har vi vidarebefordrat din önskan till vårt utvecklingsteam för framtida överväganden.
Dina kommentarer är viktiga för oss, och vi strävar alltid efter att förbättra våra tjänster baserat på kundernas behov och feedback.
God Jul och Gott Nytt År önskar vi i forumteamet
... Visa mer
2024-12-20
11:41
Hi, as you have 166 000.- in VAT on you invoice to customers and only 6 000.- in VAT paid to your supplier you need to pay 160 000.-
... Visa mer
2024-12-12
10:46
Hej Det stämmer att 8999 skall förbli orört. Resultatet är fastställt och utdelningen påverkar inte resultatet utan det egna kapitalet/vinster från tidigare år. Skall det göras helt enligt alla regler så skall det hanteras på detta sätt. Visar med ett exempel där föregående års resultat var en vinst på 500 000 1. Först förs det resultatet om till vinst förlust föregående år. 2099 årets resultat Debet 500 000 2098 Vinst förlust föregående år kredit 500 000 2. På bolagsstämman så beslutas det att 100 000 av vinsten skall betalas ut i aktieutdelning och då görs det en ny omföring av det egna kapitalet. 2098 Vinst/förlust föregående år Debet 500 000 2898 Outtagen vinstutdelning Kredit 100 000 2091 Balanserad vinst förlust Kredit 400 000 3. När sedan utbetalningen sker så bokförs den utbetalningen mot konto 2898 1930 bank Kredit 100 000 2898 Outtagen vinstutdelning 100 000 Det går dock att förenkla detta genom att bokföra om hela summan från 2098 till 2091 2098 Debet 500 000 2091 Kredit 500 000 och sedan bokföra utbetalningen mot 2091 direkt. Nackdelen med detta är att det inte går att se i bokföringen om det finns någon beslutad aktieutdelning i förväg. Skulle det vara så att det inte finns kapital att betala ut utdelningen så kan summan ligga kvar på 2898 och utbetalningen kan göras senare. /Joachim
... Visa mer
2024-12-05
11:51
1Gilla
Den tar jag vidare - tack @Pacsac
... Visa mer
2024-11-26
22:05
Tack Josefine för det svaret. Jag har letat förgäves på nätet efter just detta, till och med skrivit till skattemyndigheten, men utan att få ett för mig vettigt svar. Nu känns det som poletten trillat ner.
... Visa mer
2024-11-04
15:23
1Gilla
Hej Tinna och tack för ditt svar, då vet jag!
... Visa mer
2024-11-01
11:39
1Gilla
Bara som en upplysning så gör jag ibland så att jag skickar jag följesedeln till tillverkaren ca 1 månad innan leverans skall ske. Han får då stryka över datum och levererat antal och skriva in det som verkligen gäller (datum och antal)
... Visa mer
2024-10-04
07:22
I kundkortet på kunden så kan man välja betalning (nere till höger) Primärt företagskonto ger då svensk kund Bg numret på fakturan medan Bank och checkräkningskonto ger bankkontot, men är osäker på om det också ger IBAN
... Visa mer
2024-10-03
15:30
Hej! Jag vill ha att det står Finland och svenska VAT numret. Det gick att lösa med leveransadress i Finland men man klickar inte i basera momsredovisningen på leveransadress utan väljer Sverige som land under kunden. Då får jag med Finland på fakturan som leveransadress och svenskt vatnummer och den räknar med momsen. Men då dök problemet upp att fakturan blir ju på Svenska... Funderar på att ta bort VAT numret och lägga det som en Note på fakturan bara i stället. Det kanske är lättast...
... Visa mer
2024-09-11
11:09
Man tappar även rabatter och projekt! Man kan ju tycka att när man klickar på "kopiera" så ska fakturan kopieras i sin helhet men så är det tydligen inte...?
... Visa mer
