2022-08-19
09:36
När man laddar upp en faktura och programmet inte känner igen den som en faktura utan börjar som ett kvitto (som man kan ändra till faktura) då kommer ALLTID rutan "Skicka ej till bank" att vara ikryssad Ett j-va bök om man missar detta
... Visa mer
2022-08-04
12:38
Missade detta när jag skickade fakturan dagen efter som jag gjorde ett utkast på den, blev en massa krångel med den utländska kunden då underlag och faktura diffade på € 4.-.
... Visa mer
2022-06-30
17:00
Har du kontatmetod eller faktutametod som momsredovisning?
... Visa mer
2022-06-30
16:58
1Gilla
Det är på kunden du ställer in hur den skall faktureras - Land/VAT nummer/privatperson ... detta styr hur moms tas ut eller inte På artikeln talar du om vilken typ det är - Vara/tjänst
... Visa mer
2022-06-21
08:30
1Gilla
fakturan är preliminär ända tills du gör den "på riktigt". Så i Förhandsgranskning är den preliminär
... Visa mer
2022-06-16
06:55
1Gilla
Det är OK att ange juni på kreditfkturan
... Visa mer
2022-06-14
14:57
1Gilla
Hej, jag menar att inte kopiera från pdf utan från bankens skärmbild. Funkar hos mig. I detta fall har jag MS Edge som webbläsare
... Visa mer
2022-06-14
09:56
Har du provat att klipp o klistra in från skärmen? Bg inbetalningar kommer som en rad så är det många transaktioner så blir det bara en post inklistrad (totalbeloppet)
... Visa mer
2022-06-13
16:50
vilken bank har du? Jag kopierar från utdrag på skärmen hos Swedbank och det går bra Förutom bankens avgifter som saknar text i raden som gör att beloppet då blir alldeles för stort, då kopierar jag in det i ett text dokument och infogar lite text (som saknas), kopierar den texten och klistrar in i eEkonomi.
... Visa mer
2022-05-06
14:47
Det förstår jag inte, menar du en kundfaktura du gör till en kund
... Visa mer
2022-05-06
09:14
Är det en faktura du lagt in via Bildunderlag så öppna fakturan i menyn INKÖP/Leverantörsfakturor/ i listan letar du upp fakturan och öppnar den då till höger syns fakturan (bildunderlaget) och nertill finns en ikon "utskrift"
... Visa mer
2022-05-04
09:58
1Gilla
Hej, du får skapa en kreditfaktura på den en av fakturorna OCH skicka till kunden Sedan får dessa kvittas från varandra, men jag föreslår att du gör det när den "riktiga" fakturan är betald. Så du inte kvittar den faktura som dom faktiskt betalar. Under Kundfakturor letar du upp kreditfakturan och klickar på den, då kommer några "knappar" upp och under Åtgärd så finner du Kvitta
... Visa mer
2022-05-02
11:15
Det är en liten "klick-ruta" när du registrerar en faktura som blivit "klickad" (kreditfaktura är den andra klick-rutan)
... Visa mer
2022-05-02
11:01
Har du inte matchat inbetalningen i Kassa och bankhändelser? Det är där du ångrar matchning och gör om den
... Visa mer
2022-05-02
08:13
1Gilla
Ångra den matchningen som gjordes på inbetalningen och gör om den. Och på betalt belopp anger du beloppet som fakturan är på och gör sedan en kompletterande bokföring mot konto Öres- och kronutjämning ( 3740)
... Visa mer
2022-04-29
12:20
1Gilla
Ett tips: Lås bankkonto och kund- resp leverantörs-reskontran för manuell bokföring, då blir det enklare med allt. Och man slipper hålla på att leta fel
... Visa mer
2022-04-23
09:06
Då förstår jag ditt problem, och detta har varit uppe några gånger (främst vad gäller leasing av bilar) och jag tror inte det finns någon lösning på detta idag. Men det kommer nya funktioner i programmet så det kanske kan finnas, hoppas ngn kan ge svar på det.
... Visa mer
2022-04-22
11:07
Du har endast rätt att dra av den moms som är specificerad på dina leverantörsfakturor. Någon automatik är ju svår att göra då, men programmet lär sig att hitta momsbeloppen på dom fakturor man lägger in via "Bildunderlag"
... Visa mer
2022-04-11
15:39
Du skall betala 170.- (Totalbelopp) och hela beloppet är moms, konto 2641
... Visa mer
