Om Pacsac

Pacsac · ‎2017-01-25

Och för oss som inte jobbar i Crome? (Alla utskrifter måste nämligen sparas på datorn med Crome så man får en massa pdf-filer runt omkring i alla bibliotek som är omöjliga att hitta)

Pacsac · ‎2017-01-19

Vad är Artikeletiketter ? Man kan märka upp artiklar med etikett, hur är tanken här?

Pacsac · ‎2017-01-14

man kan nolla på varje artikel

Pacsac · ‎2017-01-13

värdet på lagret ser du i balansräkningen men har du inte bokfört något på lager kontot 1410-1490 så skall det inte finnas något värde där. Om du vill nolla artiklar du fakturerat så måste det göras på varje artikel eller så får man exportera och massuppdatera och sedan importera till eEkonomi Det finns idag ingen koppling mellan antalet i artiklarna mot lagervärdet

Pacsac · ‎2017-01-13

det är ett problem! men detta diskuteras här: https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/paypal-konto-kraver-iban-nummer

Pacsac · ‎2017-01-12

Inköp - Leverantörer sedan Ny leverantör Fyll namn adress mm När det sedan är ifyllt annan land än Sverige så måste du fylla i bankuppgifter BIC (tidigare SWIFT) och IBAN har du förhoppningsvis, fyll i det sedan är det klart

Pacsac · ‎2017-01-12

Jag föreslår 7610 Utbildning MEN ändra momskoden till 21, men bara för detta inköp sedan skall fiktiv "EU moms" redovisas 2614 K (25% av beloppet) 2645 D (25% av beloppet) under förutsättning att fakturan är utan VAT

Pacsac · ‎2017-01-01

om kunden är registrerad i utlandet så blir försäljningen det också, dvs land är något annat än Sverige på kunden och att det finns ett giltigt VAT nummer så blir även fakturan utan moms Så på artikeln behöver inget ändras

Pacsac · ‎2016-12-28

klicka på den senaste momsredovisningen och där finns en knapp; Åtgärder - ångra

Pacsac · ‎2016-12-14

Kom pengarna i på ditt konto eller ditt kort?

Pacsac · ‎2016-12-09

På kunden kan du ange Bank-checkräkningskonto under betalning då kommer kontonumret med på fakturan. Primärt företagskonto = Bankgiro

Pacsac · ‎2016-12-08

Alltså VAT nummer med EU123.. får bara användas för elektroniska tjänster till privatpersoner inom EU

Pacsac · ‎2016-12-08

Svar från Skatteverket: Hej! Jag nästan anade det. När ett företag som har sätet i ett land utanför EU tillhandahåller digitala tjänster till privatpersoner inom EU så kan dom registrera sig för moms i valfritt EU-land och redovisa momsen där men den registreringen gäller endast vid försäljning av digitala tjänster till privatpersoner och inte till företag inom EU. När ett svenskt företag köper en digital tjänst från ett land utanför EU ska säljaren inte ta ut någon moms utan det är köparen som ska redovisa momsen i Sverige som utgående och ingående moms. Därför är det viktigt att tala om att man är ett företag som är köpare. Om säljaren har tagit ut moms för den här försäljningen så är det inte en avdragsgill moms utan den får kostnadsföras och ska ingå i beskattningsunderlaget vid beräkningen av den svenska momsen. Det betyder att köparen får betala moms två gånger. Ni kan vända er till säljaren och be om en ny faktura utan moms. Med vänlig hälsning Skatteverket

Pacsac · ‎2016-12-08

det är ok, men sedan är det moms-kod som måste bli rätt

Pacsac · ‎2016-12-08

jag har inte hunnit kolla upp men jag har en leverantör som anger ett EU-vat nummer (men beloppet är litet) Har nu ställt en fråga till Skatteverket, återkommer här när jag fått svar.

Pacsac · ‎2016-12-07

kontrollera att det är ett giltigt VAT nummer här: http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/moms/momsvidhandelmedeulander/kontrollerakoparensmo...

Pacsac · ‎2016-12-06

Ser gärna en lösning med justering av lagervärdet vid fakturering

Pacsac · ‎2016-12-05

Skatteverket säger samma som Johan som hänvisar till bokforingstips.se http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/340977.html?date=2002-09-13&q=moms+p%C3%A5+faktur...+ och där finns detta avsnitt: Med andra tillägg avses t.ex. fraktkostnader, portokostnader, postförskottsavgifter, faktureringsavgifter m.m., som leverantören debiterar kunden.

Pacsac · ‎2016-11-22

Övrig insättning - egen kontering - där kan du kontera som förskott kund

Pacsac · ‎2016-11-14

din kontering ser rätt ut under förutsättning att försäljningen inte är konterad tidigare i din bokföring "normalt" (med fakturering från eEkonomi) så konterad det 1930 D, 1510 K. (1510 är kundreskontra)

Pacsac · ‎2016-11-11

2646 är inte rätt 2645 skall det vara

Pacsac · ‎2016-10-17

problem 1 har du tolkat rätt problem 2; är det dansk moms på fakturan så får du ta hela kostnaden inklusive den danska momsen som kostnad och ingen fiktiv moms skall redovisas Olika svar på frågan kan härröra sig till att moms skall betalas där tjänsten/varan utnyttjas (en grundprincip) men man kan ansöka om att få tillbaka utländsk moms (inom EU), värt mödan ifall det är stora belopp (t.ex. mässdeltagande)

Pacsac · ‎2016-10-17

marginalen beror lite på hur man skrivet ut den. Om jag väljer "shrinkt to fit" får jag en marginal på 16 mm och jag väljer actual size så blir marginalen 12 mm Men skriver jag ut från min Macbook så blir marginalen 20 mm (alla mått på vänster sida)

Pacsac · ‎2016-10-17

Biljetter som går över en gräns har ingen moms/VAT så på resan skall det inte vara någon fiktiv moms

Pacsac · ‎2016-10-11

Föreslår en utbetalning och när den sedan skall stämmas av så gör du i Kassa- och bankhändelser en egen kontering/övrigt uttag med motkonto lämpligt för inköpet

Pacsac · ‎2016-10-09

är det specificerat moms på fakturan och det angivna momsnumret är aktuellt så skulle jag betrakta detta som ett vanligt köp http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html (något för eEkonomi teamet att fundera på) Ja, giltigt momsregistreringsnummer Medlemsstat SE Momsregistreringsnummer SE 502065265601 Tidpunkt då förfrågan inkom2016/10/09 10:56:28 Namn WIGGLE LIMITED Adress Suite 310 Third Floor N E Wing, 1000 LAKESIDE, PORTSMOUTH, PO6 3EN STORBRITANNIEN OCH NORDIRLAND

Pacsac · ‎2016-10-09

Om dina utländska kunder har en adress i utlandet (land annat än Sverige) så kommer inget om OCR med, däremot står det fakturanummer och att det måste anges...: Due date 2016-06-03 Message 110689 Must be entered on payment. Bank Handelsbanken BIC HANDSESS IBAN SE48 6000 0000 000x xxxx xxxx

Pacsac · ‎2016-10-09

dom 19% måste ingå i det du bokför på konto 4000 Att leverantören tar ut sin moms/VAT är för att dom måste det om dom inte fått ditt VAT nummer OCH varan skickats ut ur det landet

Pacsac · ‎2016-10-08

Om du betalt VAT från något annat EU land så skall du inte ta med någon fiktiv EU moms så konto 2440 -418.- 4000 +418.- OM det är 418.- du betalat till leverantören

Pacsac · ‎2016-10-08

Tyvärr så måste du betala den tyska momsen som en kostnad, se till att ge dina utländska leverantörer ditt VAT nummer så du får faktura utan VAT Så i detta fall blir hela beloppet bokfört på 4xxx konto (inköp utan momskod) och ingen fiktiv moms kontering som skulle blivit fallet ifall du fått faktura utan utländsk VAT (utan VAT inköp på konto 4XXX med momskod 20 och sedan konto 2614 kredit och konto 2645 debet på 25% av värdet)

Pacsac · ‎2016-09-26

föreslår ett lämpligt 4xxx konto

Pacsac · ‎2016-09-12

är osäker på hyra, men principiellt så skall man betala moms/VAT där varan förbrukas. Så "förbrukar" du lokalen i Spanien så får du nog betala momsen där och bokföra den som kostnad.

Pacsac · ‎2016-08-23

Kan man ta ut en kopia på Årsredovisningen på engelska i efterskott? (På redan gjorda årsredovisningar)

Pacsac · ‎2016-08-21

Du fyller i detta under företagsinställningar och när det är en utländsk kund så kommer detta med

Pacsac · ‎2016-08-17

På det som är konterar innan du ändra momskoden på kontot så måste du gå in och ändra momskoden i varje verifikation

Pacsac · ‎2016-08-16

klicka i listan på "Ver. nr." så sorteras verifikationerna i nummer ordning

Pacsac · ‎2016-08-16

Då skall allt vara OK, kolla upp det momsnummer dom angivit för så det är OK. Sedan är det lite kryptisk om dom lagt på 21% moms (vilket är den moms som är i Holland) Men ange det momsbelopp dom uppger.

Pacsac · ‎2016-08-16

Nästa gång så uppge ditt VAT nummer så får du en faktura utan VAT

Pacsac · ‎2016-08-16

den moms som är på fakturan kan du inte dra av som moms, den är ju utländsk. Allt får läggas på lämpligt konto (t.ex. 6100)

Pacsac · ‎2016-08-16

du kan inte dra av den momsen, utan du måste kostnadsföra hela beloppet, men behandla det som ett "vanligt" inköp inte EU-handel Dom tar ut moms om du inte anger ditt VAT nummer

Pacsac · ‎2016-08-10

på konto 6540 måste du ha momskod 20 eller 21, det ändrar du på befintlig verifikation; "ändra momskod"

Pacsac · ‎2016-07-15

Det har jag gjort tidigare, registrerad som leverantörsfaktura totalbelopp 100.- varav moms 100.-

Pacsac · ‎2016-07-14

https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/bokfora-foregaende-ars-resultat

Pacsac · ‎2016-06-29

förslagsvis på konto 5800, resekostnader. Jag specificerar inte på underkonton som t.ex. konto 5830,5831,5832 , som kan vara bra ifall man har en större verksamhet

Pacsac · ‎2016-06-21

delbetalningen kan du bokföra som 1480 förskott leverantör, men när fakturan kommer så får du "backa den konteringen på leverantörsfakturans registrering. betalning: 1930? kredit 1480 debet leverantörsfaktura: XXXX kostnadskonto debet (hela kostnaden) 2641 ing moms 1480 kredit (det som förskottsbetalats)

Pacsac · ‎2016-06-08

det är mycket lämplig att göra så, men konto 1489 är "Förskott leverantör" vilket och är ett bra konto att använda till detta

Pacsac · ‎2016-06-01

konto 6900 eller något passande underkonto

Pacsac · ‎2016-06-01

Gör en egen "mall" för detta, eftersom den kommer 1 gång per månad... -inställningar -bokföringsförslag

Pacsac · ‎2016-05-30

Jag skulle ta det som kortfristig skuld, men kommer det att stå på fakturorna från leverantören hur mycket som betalts av? För du bör då boka bort skulden allt eftersom du får fakturorna. Det blir en konteringsrad till på leverantörsfakturan mot den kortfristiga skulden

Pacsac · ‎2016-05-26

Kjell, om man levererar och fakturerar en förening varor för 80.- så lägger jag ju på moms med 20.- så fakturan blir 100.- Hur rimmar det med ovan? Det kommer ingen faktura från föreningen utan betalas ut . En kreditfaktura med andra ord, det är så jag gör. Jag är osäker själv på detta

Pacsac · ‎2016-05-20

Det haltar ibland, så det blir långt mer än 10 min. Och igen; ordna till att få en överföring av fredagenshändelser till eEkonomi till lördagen så man har något att göra på lördagsmorgonen, innan övriga huset vaknar

Pacsac · ‎2016-05-19

använd konto 2614 i stället för 2615

Pacsac · ‎2016-05-18

Det konto har redan kod 42, övrig momsfri försäljning

Pacsac · ‎2016-05-16

Underbart att detta går att göra

Pacsac · ‎2016-05-12

Är det något som skall faktureras vidare så föreslår jag ett inköpskonto 4xxx Men är det till något eget arrangemang så: 6890 - övrig inköpt personal 5900 - PR reklam (ifall det är ett reklamjippo)

Pacsac · ‎2016-05-06

dom skickas som PDF-filer

Pacsac · ‎2016-05-04

konto 6570 - Bankkostnader, förslagsvis

Pacsac · ‎2016-05-02

Är det bokfört som inventarier? Annars så blir ju kostnaden när det måste köpas in nytt, dvs man bokför inköpen på dom nya

Pacsac · ‎2016-04-29

Där lägger man in sina inventarier som skall avskrivas, sedan kan man välja om detta skall ske varje månad, vilket ger en bra översikt på resultatet så att man inte skall dra en stor avskrivning det sista som händer vid bokslutet

Pacsac · ‎2016-04-29

Det finns under "Bokföring" - "Inventarier", där kan du lägga till

Pacsac · ‎2016-04-29

Verkar som on du började fel, dvs registrerade inte det saldo som fanns på Pg när du började med eEkonomi Hur du fixad detta får vi ta hjälp av annan med kolla denna: https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/gpapqv5409ogr

Pacsac · ‎2016-04-28

Hur stämmer den ingående balansen när du började?

Pacsac · ‎2016-04-28

resekostnader konto 5800, lämpligtvis

Pacsac · ‎2016-04-26

Kontrollera så inte Shutterstock har svensk momsnummer, för i så fall är det en vanlig faktura Men enligt deras hemsida så skall du uppge svenskt momsnummer för att slippa moms: http://www.shutterstock.com/sv/support/article/Momsavgifter-på-tidigare-inköp?l=sv&c=CustomerKB%... Så i detta fall så får nog den "25% momsen" bli en del av kostnaden. Och som kan tolka reglerna så skall det inte redovisas någon fiktiv moms - jämför med en hotelfaktura i utlandet

Pacsac · ‎2016-04-26

Inköpet bokar du på ett lämpligt 4xxx konto (inköp varor), detta gör du under "Skapa ny leverantörsfaktura" Försäljningen; här får du göra artiklar på varorna som du anger på fakturan, alternativt får du göra en "div"-artikel. På artikeln anger du också konto för försäljningen. Sätt det pris som skall vara på varorna eller leveransen. Skapa sedan en faktura till kunden med artikeln/artiklarna och skicka. När betalning är gjord; till leverantör bokas/bokar du av den, från kund bokas/bokar du av den

Pacsac · ‎2016-04-25

är leverantören utanför EU?

Pacsac · ‎2016-04-25

på detta skall det inte vara någon momskod

Pacsac · ‎2016-04-21

tips; krångla inte till det i onödan

Pacsac · ‎2016-04-21

Jag föreslår att du hanterar detta som ett köp från ett EU land utan moms konterar enligt gängse regler med fiktiv moms, och ett inköp på ursprungsbeloppet minus återbetalningen (Se dom 84.- som en rabatt på inköpet) Notera på fakturan det du skrivit ovan förslag till kontering: 1930 kredit (eller vilket konto kortköpet hanteras) inköpskontot för varan - debit 1124 - 84 = 1040.- 2614 - kredit 260 2645 - debit 260

Pacsac · ‎2016-04-21

Hej, det finns inte många trådar i detta ämne. Kan vara så att regler kring detta är lite snårig och ingen vill ge dig några tips - för dom kan ju bli fel. Men du har ju läst på hos Skatteverket så du vet vad som inte är skattepliktigt. Använd kontona efter eget huvud och jag försöker använda så generella konton som möjligt utan att gå ner på detalj nivå

Pacsac · ‎2016-04-20

Det som kan ske är att du ansöker om att få den norska momsen återbetald när maskinen exporteras ut ur Norge. Denna ansökan görs i Norge och jag har ingen aning om hur det är möjligt på en begagnad maskin Men är det stora värden kan du ju vara idé att kolla upp detta Att du måste betala norsk moms är ju att maskinen är i Norge, hade den gått till Sverige direkt hade du kunnat få en faktura utan norsk moms. Något att tänka på nästa gång, dvs ta den till Sverige och sedan köra tillbaka den till Norge på en ATA-carnet

Pacsac · ‎2016-04-20

Detta lägger man när man startar, syns ingenstans dock*, utan kommer bara med när man gör en "utländsk" faktura * i inställningar 'kassa och bankkonto' redigera bankkonto så syns det (men går inte att ändra)

Pacsac · ‎2016-04-01

Jag är lite osäker, men hyra är normalt utan moms/VAT. Och eftersom "varan" förbrukas i utlandet så måste säljaren ta ut moms - vilket troligen inte behöver göras här Så det blir att kontera detta som "hyra kontorslokaler" om det är det. Konto 5011 Är det för övernattning är det konto 5832

Pacsac · ‎2016-03-24

är du på resa så blir det ingen förmån

Pacsac · ‎2016-03-18

detta är lite oklart, ifall beloppet är med moms eller inte kolla med Skatteverket

Pacsac · ‎2016-03-10

skall man verkligen bokföra utlägg mot konto 1681? Borde det inte ske mot ett 4XXX konto; https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/moms/sarskildareglerforvissavarortjanster/vidarefa...

Pacsac · ‎2016-02-29

är det omkostnader funkar det konto du angivit (5430)

Pacsac · ‎2016-02-29

är det något du fakturerar vidare (ingår i faktura) - så passar ett inköpskonto 4xxx

Pacsac · ‎2016-02-24

på leverantörsfakturan framgår vad momsen är på leasingen, ta halva den och hela momsen på ev faktureringsavgift. Denna summa anger du i rutan moms när du registrerar ny leverantörsfaktura sedan kan du ange 'konto 6570 - bankavgift' (ev. fakturaavgift) på en rad och '5615 - leasing' på det resterande beloppet då bör det bli ungefär så här: 2440 - Leverantörsskulder K 3 501,00 2641 - Debiterad ingående moms D 353,00 6570 - Bankkostnader D 25,00 5615 - Leasing av personbilar D 3 123,00

Pacsac · ‎2016-02-10

Schweiz är inte med i EU och företaget har troligen inte svenskt momsregistreringsnummer så ingen moms skall redovisas Skall du sälja detta vidare så använd 4xxx som inköpskonto Är det för den egna verksamheten så förslagsvis: 5420 programvaror 5970 reklam 6200 Tele och Post 6230 Datakommunikation

Pacsac · ‎2016-02-05

det jag fakturerar skriver jag inte ut och sätter in som verifikation, Inte heller varje inbetalning på dessa fakturor

Pacsac · ‎2016-02-05

Jag tror man rör sig i en gråzon. Men är fakturan utan svenskt momsregistreringsnummer så får du kontera som EU-inköp.

Pacsac · ‎2016-02-05

Kolla så det inte är Klarna som är säljare och då med svensk moms, jag har fått så från annat (utländskt)företag

Pacsac · ‎2016-02-01

då föreslår jag fastighetskostnader, t.ex 5100 eller 5170 (rep o underhåll fastighet)

Pacsac · ‎2016-02-01

är det timmer ni sedan skall sälja vidare eller använda till eget "kontor/verkstad"?

Pacsac · ‎2016-01-27

konto 7412 skulle jag föreslå

Pacsac · ‎2016-01-27

betalar du till någon pensionsfond? 7412 funkar då

Pacsac · ‎2016-01-25

Lastbil med separat flak har annan regel för moms, den är helt avdragsgill vilka modeller detta gäller finns på Skatteverket

Pacsac · ‎2016-01-19

4000 kontot påverkar resultatet och inte tillgångarna som t.ex. konto 1450 konto 1000-2999 är balanskonton (tillgång/skulder) konto 3000-9999 är resultat (intäkter/kostnader)

Pacsac · ‎2016-01-18

Jag är intresserad i svar från Visma på hur du skall registrera kunden.... Din andra fråga är väl att detta skall betraktas som varor som förbrukas i Sverige med svensk moms så ingen periodisk sammanställning

Pacsac · ‎2016-01-18

Jag hade visst IE 11, men det fungerade inte i morse Men nu funkar det, efter ny inloggning

Pacsac · ‎2016-01-18

fungerar inte i IE10

Pacsac · ‎2016-01-15

I går tog det 4 timmar, det såg jag idag då jag godkände dagens filer och då också gårdagens

Pacsac · ‎2016-01-14

Kan bara instämma Registrerar man 6-10 fakturor samtidigt och någon är autogiro så är det svårt att hålla koll på vad många uppdrag som skall godkännas. Man godkänner ett gäng men sedan kommer en fil långt efter

Pacsac · ‎2016-01-07

lite beroende på vad mässan är till för, se konkurrenter eller finna leverantörer. Men har inte så stor betydelse/skillnad förslag; 5800 resekostnader 5900 reklam/PR 6000 försäljningskostnader

Pacsac · ‎2015-12-09

under fakturaöversikten, klicka på fakturan så står det när den är skapad och utskriven/skickad

Pacsac · ‎2015-11-30

Är det inte så att om man klickar på kunden när man börjat skapa en faktura och där "redigerar kund" så ändras bra detta för den faktura man håller på med

Pacsac · ‎2015-11-13

Kolla gärna detta: http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/foretagare/ungaforetagare/ungforetagsamhet.4.5c13cb...

Pacsac · ‎2015-11-11

det är ju ingen moms på "biljetter" som går till utlandet

Pacsac · ‎2015-10-27

så blir det ju alltid då t.ex. lev.fakturor kan komma en vecka efter det datum dom har, det hinner ju göras mycket på en vecka inbetalningar/utbetalningar och fakturering...

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs