2018-10-15
09:17
Hej Marcus, Hör med er lärare vad de tycker att ni ska göra. Är det okej för dem att ni fortsätter med den företagsformen? Annars är det en omstart som gäller för att få möjligheten att byta företagsformen. Tänk då på att vid en omstart så raderas fler uppgifter så som kunder, artiklar , leverantörer och bokföring. Ni behöver då innan en eventuell omstart ta ut dessa uppgifter på fil ås att ni kan läsa in dem på nytt. Detta gör ni under Inställningar - Import och export och där har ni Import och export av kundregister, leverantörsregister , artiklar och Import och export av bokföringsuppgifter. Välj att exportera samtliga dessa filer. Observera däremot att fakturor aldrig går att exportera och sedan importera på nytt. Har ni fler frågor så återkom gärna. Ha en fin dag! /Cecilia
... Visa mer
2018-04-17
09:23
1Gilla
Hej Peter, När det gäller den automatiska avstämningen av fakturorna i programmet så tittar programmet på följande: Kriterier för att fakturor ska matchas är: 1. OCR (finns inget OCR så tittar programmet inte på referens över huvud taget utan går vidare till belopp) Inne i Företagsinställningarna - Övriga uppgifter så kan man bocka i en ruta för att visa OCR på fakturautskrift. Där är det tänkt om du har ett aktivt OCR-avtal med din bank så ska det numret komma med på fakturan och kund behöver även ange det numret vid inbetalningen. 2. Belopp 3. Betaldatumet i förhållande till förfallodatumet (+/- 5 dagar från förfallodatumet) Utifrån dessa kriterier, upplever du det som att programmet fortfarande inte hittar automatisk matchning av fakturorna? Om du har ytterligare frågor så får du gärna ställa dem här. Ha en fin dag! /Theodor
... Visa mer
2017-07-13
15:54
1Gilla
Max du är inne på rätt spår Mikael Pettersson
... Visa mer
2015-07-28
06:57
1Gilla
Jag lägger även infrastrukturavgift på samma konto (kuriosa; fick nyligen två kuvert, två fakturor, en med trängselavgift 9.- och en på infra... 18.-) Det lär ju inte fylla på statskassan
... Visa mer
2015-06-23
10:12
1Gilla
sker inte det med automatik om du anger Norge som land på kunden? Fakturan blir då också på engelska (?)
... Visa mer
2016-01-20
19:32
1Gilla
Tack för svar. Angående min första fråga. Jag har nyligen startat ett ab och samtidigt avslutat min enskilda firma. Det fanns kvar lager i min enskilda firma som jag vill sätta in i mitt ab. Låt säga att det är 100 000 kr. Är det korrekt att, i mitt ab, enbart bokföra enligt följande: D-4000: 100 000 K-2390: 100 000
... Visa mer
2015-08-05
09:04
OK, jag uppfattade det som att man kunde dra av 55 kr från de 220 när Dactus tidigare i tråden sa att momsen kunde dras av.
... Visa mer
2015-04-16
07:45
Klockrent, tack för ett superbra svar! Jag antar att Visma eEkonomi sköter detta själv om jag väljer att det är en vara jag säljer istället för tjänst...?
... Visa mer
2015-04-19
12:30
1Gilla
Enligt god redovisningssed skall du för in Inbetalningar och Utbetalningar senast dagen efter händelsen. Därför är det bra om du kan köra in händelserna på konto 1950 och 1951 varannan dag, sätt upp ett motkonto där du för in beloppen tills du fördelar dom, detta måste göras efter varje månad.
... Visa mer
2015-04-08
06:12
du kanske köper något som har moms, då fyller du i denna ruta. Men räntor t.ex. har ingen moms så därför lämnar du denna ruta tom
... Visa mer
2018-12-06
11:59
1Gilla
Tack så mycket för hjälpen!
... Visa mer
2015-03-18
14:36
lägg in den som en vanlig leverantörsfaktura med kontering enligt ovan
... Visa mer
2015-03-09
11:43
Perfekt, funkade kanon! Tack för hjälpen 🙂
... Visa mer
2018-02-15
13:09
Hej HAQ, Som Theodor har skrivit ovan så kommer du få en varning om att det är ett konto som programmet avråder dig att bokföra manuellt på och att istället bokföra det under Kassa- och Bankhändelser. Meddelandet du fick upp "Vi avråder från att bokföra manuellt på detta konto" är enbart en varning som du kan gå förbi genom att trycka på JA. Menar du att du även får detta meddelande när du går via Kassa- och Bankhändelser - Ny bankhändelse? Ha en fin dag! /Fanny
... Visa mer
2016-08-21
10:13
2 Gillar
Du fyller i detta under företagsinställningar och när det är en utländsk kund så kommer detta med
... Visa mer
2016-11-23
09:02
OK, Nu ser jag 🙂 Tackar!
... Visa mer
2019-01-15
14:56
1Gilla
det är samma momskod på 3051 och 3056 så det skall bli rätt vilket som
... Visa mer
2017-06-15
14:14
1Gilla
Hej Jessi81, Vanligtvis bokförs Frakt på ett 57XX konto. Är det frakt som härrör till inköp så kan du använda ett 4XXX konto. Konto i klassen 46XX används för Legoarbeten, underentreprenader. Ha en fin dag /Susan
... Visa mer
- « Föregående
- Nästa »
