Hej! Vill återknyta och fråga om hjälp... Vi måste betala den Portugisiska skatten via vår huvudman, men vi får sedan tillbaka den av skatteverket då vi deklarerar den skatt som blivit betald till Portugal.   Nu har jag flera frågor angående hur jag bokför detta.   1. Jag har bankkoppling och där ändrar jag till utländsk betalning innan jag matchar. Då skatten dragits 25% av huvudmannen betalas ju inte hela beloppet. Skall jag låta det betalda beloppet vara kvar eller skall jag ändra till det som fakturerats?   Om jag sätter in hela fakturabeloppet här får jag ju dra av 25% i matchningen av min kundfaktura . Blir det då rätt? Sedan får jag göra en till bokföringshändelse här vet jag inte hur jag går till väga, tar gärna råd!   Tack på förhand  MVH Helena        Jag skall bokföra det dragna beloppen (25%) på konto 2517 beräknad utländsk skatt. ... Visa mer

Tack så mycket för hjälpen. Jag återkommer när jag fått någon typ av ordning på detta!  MVH Helena  ... Visa mer

Tack Josefin. Jag är osäker på vad du menar med om vi är registrerade för  F-skatt, det är vi och vi fakturerar dem som enskild firma. Vi gör konsult uppdrag och hittar kunder åt dem som vill producera i deras fabrik så det räknas som en tjänst, vi säljer inga fysiska varor. Tycker inte heller att vi bör räknas som anställda.  Jag har pratat med skatteverket om bokförinskonton för den dragna skatten, men måste säga att dom var ovilliga att hjälpa till.    Just nu bokför jag det på konto 2517 som beräknad utländsk skatt då jag inte kunde hitta något bättre. Får erkänna att jag inte vet om det blir rätt...  MVH Helena    ... Visa mer

Tusen tack!  Det blev en följdfråga till... Då båda verifikationerna ligger i augusti behöver jag ju göra en ändring till skatteverket. Hur gör jag i bokföringsprogrammet?  Min tanke var att korrigera den tidigare gjorda momsrapporten och sedan göra en ny rapport för samma period. Är det korrekt eller skall jag gå till väga på något annat sätt?   MVH Helena  ... Visa mer

Hej och tack för ditt svar!  Jag har varit i kontakt med både TNT, Tullverket och Skatteverket... Nu lite visare. Den rapport jag fått från TNT var moms på en transportkostnad som leverantören betalat, men jag skall deklarera för momsen. Sedan fanns det ett monetärt tullvärde hos Tulllverket (har väntat på login för att kunna hämta) på 1047sek som skall deklareras moms på. Så nu om jag förstå rätt skall jag deklarera och bokföra moms på frakt (333) 83sek och moms på det monetära tullvärdet (1047) 262sek. Så nu har jag en fråga till skall dessa två bokföras på två verifikationer eller kan jag slå ihop dem. All moms är ju "fiktiv" så jag kommer ju inte betala något. MVH Helena  ... Visa mer

Tack för svar.     Har jag förstått det hela korrekt, jag behöver inte ändra i dem två tidigare "omföringarna" som ju är felaktiga, utan kan låta dem ligga som de är, och så blir det rätt nu efter omföring 20210101?    MVH Helena  ... Visa mer