jag har följande fråga: privat person som köpte hyreshus. vi köpte byggställning för att reparera huset/taket. betalt med swish (20,000). Hur ska jag bokföra det? finns det också avskrivningar på detta?   Tack på förhand!     ... Visa mer

Hej driver ett ab och bokför med ekonomi. Jag behöver köpa en ny spis och köksfläkt till en av mina hyresgäster. Hur ska detta bokföras? Tack på förhand Alon. ... Visa mer

Aha. I mitt fall är det en stor debetfaktura och sedan har jag fått en kreditfaktura på en liten del av originalfakturan, så det är inte samma belopp. Men då ordnar jag det på annat vis! Tack ändå för förklaringen! ... Visa mer

varför får jag en diff på kassakontot i fösta månaden? ... Visa mer

Här har du information om beskattningen av olika intrångsersättningar https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338393.html?date=2015-02-17&q=intr%C3%A5ng ... Visa mer

Om byggprojektet ligger i byggföretagets balansräkning som pågående arbete för kunds räkning så samlar du anslutningsavgifter där med andra utlägg åt fastighetsbolaget, allt styrs av hur du väljer att redovisa projektet under byggtiden Mikael ... Visa mer

Tolkar det som ett varuinköp efter vad du skriver. Som jag förstår det så kommer ni att fakturera den vidare till slutkunden. Så kto 4010 om ni inte köpt den från utlandet? Lycka till! ... Visa mer

Hej S G,  På Visma brukar vi rekommendera att man skapar en faktura av omvänd typ och i övrigt helt lik den första fakturan där det blev  fel. Sedan kvittar du de båda fakturorna mot varandra och till sist skapar du en ny korrekt faktura. På så vis undviker du eventuella  problem med momsredovisningen.  Ha en härlig dag!  /Kristina  ... Visa mer

Det är här du får hålla tungan i rätt mun.... SKA leverantören ha pengar från er? Då gör du ingen ändring beträffande journalföringen om du har automatisk överföring till bokföringen. INGA pengar till leverantören - koppla bort den automatiska bokföringen och kör ut journalen. Då ändras reskontran men inte bokföringen. //Davor ... Visa mer

perfekt, hittade 2890 som vi hade upplagt som passar. Tackar för hjälpen ... Visa mer

Antar att ni då inte skall fakturera den vidare utan det är en investering i den av er ägda fastigheten. Då är det ju inventarieinköp och om ni gör direktavdrag på dom eller lägger dom som inventarier beror ju dels på beloppens storlek men framförallt på den ekonomiska livslängden. Är den längre än 3 år så blir det ju ingen direktavdrag. Momsen är viktig då ni, förutsätter jag, inte tar ut moms på hyran till kommunen och ni får därigenom inte heller lyfta momsen på inköpen...  ... Visa mer

Ahaa, då är jag med, tack för blixtsnabbt svar. ... Visa mer

Perfekt, hur har jag kunnat missa den :o). Tack för hjälpen. ... Visa mer

Hej MVC-Anette, Precis som S G skriver så är det inga problem att uppdatera löneprogrammet mitt i en lönekörning. Tänk dock på att alltid ta en säkerhetskopia innan du uppdaterar programmet. Du tar säkerhetskopian under Arkiv - Säkerhetskopiering - Ny säkerhetskopia.  Ha det fint! /Fanny ... Visa mer

Hej Burbage Lyckades du med det? Jag gjorde det inte. Banklistan kommer fortfarande ut i löpnummerordning för mig. ... Visa mer

Tack för snabb återkoppling 🙂 ... Visa mer

F1 (Hjälp) är räddningen ha ha ... Visa mer

Allt var specat för sig på leverantörsfakturan så jag kostnadsförde varje post för sig.  Tv.n håller för förhoppningsvis mer än tre år med :o). ... Visa mer

Har du efter ändringen till att enbart visa aktiva leverantörer gått ut till "Listläge" för att spara inställningarna? Eventuellt får du "stänga ner" fliken LEVERANTÖRSFAKTUROR och LEVERANTÖRER efter att du gjort ändringen på leverantörerna och sen öppna upp fliken leverantörsfakturor? ... Visa mer

Ohhh.. men jaaa så klart. Låter ju hur logiskt som helst. Tack för snabbt svar 🐵  ... Visa mer

Hade den tanken med tidigare och gjorde så men "rätt" belopp betalades ändå in och inte den med lägre belopp.  Tack ändå för tanken. ... Visa mer

På dagen för försäljningen bokar du upp affären och får då en fordran på köparen antingen i form av en faktura - konto 1510 debet - eller annan fordran konto 1680 debet. När dellikviden kommer krediterar du ditt fordringskonto och debiterar ditt likvidkonto.om likviden sedan används för att amortera lån bokför du den betalningen kredit likvidkonto och debet ditt lånekonto 2350. Mikael ... Visa mer

Om det här är er normala verksamhet - att bygga - använder du ett kostnadskonto i klass 40XX för att samla upp alla materialkostnader och ett konto i klass 46xx för det fall ni köper in några UE-tjänster och motsvarande intäktskonto 30xx för de betalningar du mottar från beställaren och skapar ett projekt för att enkelt kunna följa upp löpande.  Mikael Pettersson ... Visa mer

Du debiterar konto 1220 belopp exkl moms Du skriver förslagsvis av inventarierna på 5 år, 60 månader, som du kan periodisera. Mikael ... Visa mer

En kommentar är väl att så här spontant så bör det inte vara omvänd byggmoms på ett inköp av ett monteringsfärdigt hus. Dom säljer ju ingen byggtjänst, så vitt jag kan bedöma det, utan dom säljer en vara. Möjligen om dom är specialtillverkade men tittar man på Skatteverkets info så är "egentillverkad varor" undantagna och det krävs att man även monterar dom för att det skall vara en byggtjänst. ... Visa mer

Ohh vad bra, perfekt. tack för hjälpen //S G ... Visa mer

Det räcker med att du säljer byggtjänster så skall omvänd moms gälla. Om du till exempel har en städfirma och ibland utför byggstädning så skall alla dina leverantörsfakturor på byggtjänster ha omvänd moms. Om du är slutkund eller ej saknar betydelse. Är du t.ex. jordbrukare med en enskild firma i byggbranschen så skall din byggfakturor i jordbruket (t.ex. takbyte på ladugården) vara med omvänd moms. Dock ej om dom berör bostadshuset.... det är en helt annan sak... Lätt? Inte alls! Gör många fel? Absolut!.  Det luriga är dessutom att det är den som lyfter den felaktigt påförda momsen som gör mest fel.... även om säljaren betalar in den... ... Visa mer

Perfekt då är jag med, tack för hjälpen. //S G ... Visa mer