2021-04-05
14:15
Hej, Ok tack, så om jag förstår er svar korrekt och om mitt anskaffningsvärde har ökat så har jag ingen nedskrivning och därmed behöver alltså inte ange något i noten eller i bolagsdeklarationen? Utan detta gör man enbart om värdet blir mindre än anskaffningsvärdet vilket kräver att man bokför nedskrivningen och att ange detta i både noteringar och i årsdeklarationen, har jag tolkat era svar rätt? Om inte, så är jag tacksam för lite mer utförliga svar för vad man behöver göra i båda fallen, dvs Alt.1: när värdet gått ner, samt Alt 2: Om värdet gått upp. (i förhållande till anskaffningsvärdet så att säga). Mvh Alex
... Visa mer
2021-03-30
08:50
Tack för infon. behöver jag ange något om värde ökning/minskning i inkomstdeklaration 2 eller i årsredovisning under "notes"? Mvh Alex
... Visa mer
2021-03-22
13:53
Hej, Ok, tack för infon, då behöver jag inte ange något i inkomstdeklaration 2 heller, kan du bekräfta det? Behöver jag ange något om värdeökningen i årsredovisningen under "notes"? Om värdet under det här året skulle minska till under anskaffningsvärdet. Hur ska man då bokföra nedskrivningen som du nämner? Vilka konton ska man använda och hur bör bokföringen se ut vid bokslutet av det här året 2021 ? En annan fråga, exempel: År 2020: köpta fonder för: 100 000, vid årets slut blev värdet: 130 000 kr År 2021: köper mer fonder för 100 000, vid slutet av året blev värdet: 80 000, dvs minskning med 20 000kr Totalt har jag kvar i mitt kapitalF konto: 230 000 - 20 000 = 210 000 Kr Behöver jag för år 2021 göra en nedskrivning? Om ja, Hur bör den se ut då? Mvh Alex
... Visa mer
2021-03-16
08:44
Hej,
Gäller långsiktigt sparande i fonder till mitt AB. När jag köpte olika fonder för ex: 100 000 så bokförde jag: 1930 K
1385 D
Till bokslutsdatumet dvs slutet på år 2020 så hade värdet ökat med 15,5%. Hur/vad behöver jag bokföra i samband med bokslutet? Behöver jag ange något om detta i Årsredovisningen, INK dek. 2 (Bolagsdeklaration)?
Mvh
Alex
... Visa mer
2019-05-02
14:57
Ja det har jag. Okej tack för infon, det blir som jag skrev i så fall eller hur? dvs: 1630: K 2514: D Mvh Alex
... Visa mer
2019-05-02
14:41
Hej, Fråga på samma tråd: Hur bokför man den totala särskilda löneskatten (för hela året) när den betalas till skattekontot? vilket konto ska nollas när beslut från skatteverket kommit eller när pengarna dragits från skattekontot så att säga (Efter att INK2 lämnats in och beslut kommit)? tänker att det kanske borde gå till såhär: När särskilda löneskatten betalats till skattekontot: 1930 k 1630 D När skatteverket drar pengarna: 1630 K xxxx D ? kan det vara 2514 som bör nollas? Obs: jag kanske tänker helt fel, så ni får gärna rätta mig. 🙂 Mvh Alex
... Visa mer
2019-01-22
06:04
1Gilla
Hej, jag skulle vilja korrigera en verifikation på en faktura som jag bokfört sista dagen i mitt räkneskapsår 30/nov eftersom jag kör kontantmetoden, som jag bokfört fel faktura/belopp på och när jag försöker korrigera den så går det inte att välja konto 1510 så att den korrigeras. hur gör jag, ska jag lägga till en rad manuellt och välja konto 1510 och lägga till beloppet på kredit sidan? se bild nedan: Mvh Alex
... Visa mer
2018-05-01
17:37
1Gilla
Okej låter bra. tack för infon : )
... Visa mer
2018-04-30
10:47
2 Gillar
Hej, I bokföringen har jag fått ett resultat och årsskatt för första räkneskapsåret som innehåller decimaler och jag undrar hur jag ska avrunda beloppen i inkomstdeklaration 2. jag har också två andra belopp som är (punkt 2,48: Övriga skulder = 107 183,52 kr) och (Punkt 3,7: Övriga externa kostnader = 20143,60 kr.) och om jag avrundar dessa två belopp uppåt dvs. så jag får 107 184 respektive 20144 så blir beräkningen rätt sen men då avrundar jag årrskatten neråt istället för att resultatet ska stämma sedan. Problemet jag får och som gör mig lite förrvirrad är eftersom jag avrundar beloppet 107 183,52 uppåt så får jag sedan 1 kr för mycket om jag räknar/betalar ut skulderna. i Bokföringen är dessa belopp korrekta och har inget plus då allt är bokfört med decimaler. Kan jag ändå göra så och låta det vara ca. 1 kr för mycket på tex övriga skulder i inkomstdeklarartion 2 ? hur ska man tänka om man har decimaler som gör att beloppen i ink. 2 inte kan stämma om man inte avvrundar uppåt på vissa belopp och neråt på andra? Obs: det handlar alltså endast om ca. 50 ören här i avrudningarna. hoppas min förklaring är tydligt. Bra att veta är att jag fyller i ink.2 manuellt. Mvh Alex
Innehållet är verifierat av Visma Spcs 230316
... Visa mer
2018-01-22
15:27
Hej, Godkänns inte Balansräkningen & resultat räkningen i Visma eEkonomi (utan tilläggsmodulen) även som förkortad balansräkning och resultaträkning för mindre företag? Kan man använda utskrifterna från visma eEkonomi bokförings programmet till årsbokslutet om man är "mindre företag" ? uppfyller dessa utskrifter kraven från bokföringsnämnden etc. för mindre företag? ur bolagsverket: Förkortad resultat- och balansräkning Mindre företag har möjlighet att redovisa balans- och resultaträkningen i förkortad form i årsredovisningen. Mvh Alex
... Visa mer
2018-01-15
19:07
Hej Lisa, Jag har redan gått igenom tipsen sedan tidigare, och jag tror att jag gjort rätt. men ville bara bekräfta att det inte är fel att jag betalar moms för 5 månader för kvartal 4 ? mitt räkneskapsår slutade 30/nov. Mvh Alex
... Visa mer
2018-01-14
12:57
Hej, Nu ska jag deklarera MOMS för sista kvartalet förra året okt-dec. totala beloppet som jag ska betala som utg. moms gäller för totalt: 5 månader, eftersom början på oktober fick jag betalning och bokförde den som vanligt enligt kontantmetoden, samma sak gjorde jag i början på november. sen i slutet på nov: 30/nov (sista datum för mitt räkneskapsår) så bokade jag upp 3 fakturor som jag inte hade fått betalning för då, där jobbet är utfört under sep, okt, nov. Är det rätt att betala momsen nu för 5 månader eller har jag gjort fel nånstans? Mvh Alex
... Visa mer
2017-12-31
11:48
Hej, Fråga på samma tråd: jag använder kontant metoden i AB, jag har en faktura för mobil abonnemang som inte drogs från mitt bankkonto i förfallodatumet som var den 28/dec. och därför har jag inte bokfört den än och därmed kommer inte ing.momsen med i momsredovisningen för kvartal 4. min fråga är om jag måste bokföra den som en leverantörsskuld på konto 2440 K , precis som du visar ovan. eller spelar det ingen roll om jag inte har med den i denna momsredovisning utan bokför den som vanligt den 2/jan (jag betalade den manuellt och pengarna dras den 2/januari) på konto 1930 K som en betalning och då kommer den med på nästa momsredovisning så att säga? Mvh Alex
... Visa mer
2017-12-11
20:05
Hej, En fråga på samma tråd: Idag fick jag betalning för september månaden som jag hade bokat upp den sista dagen av räkneskapsåret 30/nov-2017 på konto 1510 D. skall jag bokföra inbetalningen på datumet den 11/dec på det nya året (1510 K, 1930 D)? eller på det föregående räkneskapsår som tog slut den 30/nov? (När man bokför manuellt så måste man välja vilken period, vilken period måste jag välja i detta fall för att det ska bli rätt?) Mvh Alex
... Visa mer
2017-12-04
16:45
1Gilla
Yes okej, tackar.
... Visa mer
2017-12-04
10:14
Hej, Jag tror att jag inte kan nyttja denna funktion om jag förstår rätt för att jag skapar inte fakturan själv, så att jag har inte någon registrerat faktura i programmet. Måste jag ha det ? Mvh Alex
... Visa mer
2017-12-03
17:22
Hej igen, Jag kikade på länken du hänvisade till. Det jag inte riktigt förstår är hur jag ställer in programmet så den per automatik kan skapa verifikationerna som jag annars manuellt skulle göra nu för den 30/nov ? (30/nov är mitt räkenskapsårs sista datum). Tex. för september månad får jag betalning den 7/dec och när den kommit in så bokför jag den som vanligt på den första räkenskapsår på datumet 7/dec eller hur? men behöver jag alltså inte ställa in något i programmet så att jag får en uppbokning per automatik den 30/nov på konto 1510 ? Mvh Alex
... Visa mer
2017-12-03
11:03
Hej igen, Jag kikade på länken du hänvisade till. Det jag inte riktigt förstår är hur jag ställer in programmet så den per automatik kan skapa verifikationerna som jag annars manuellt skulle göra nu för den 30/nov ? (30/nov är mitt räkenskapsårs sista datum). Tex. för september månad får jag betalning den 7/dec och när den kommit in så bokför jag den som vanligt på den första räkenskapsår på datumet 7/dec eller hur? men behöver jag alltså inte ställa in något i programmet så att jag får en uppbokning per automatik den 30/nov på konto 1510 ? Mvh Alex
... Visa mer
2017-12-01
11:27
Okej, om jag förstår dig rätt så blir det alltså att jag byter ut 1930 mot 1510 bara. och sedan när betalningen kommer in så bokför jag endast: 1930 D 1510 K Är det rätt så? se gärna bild för hur jag bokför betalningen annars.
... Visa mer
2017-12-01
10:10
Okej bra. Ja precis, det är de jag menar eftersom jag får ju normalt betalt först efter ca. 65 dagar och det innebär att jag för September månad får jag min betalning inom kommande 5 -10 dagarna och det är ju efter mitt bokslut (sista dagen i räkneskapsåret 30/nov-2017). och för Oktober och november kommer jag få det i januari och februari. (Skulder har jag inte då jag bara utför tjänster som teknisk konsult). På vilka datum ska jag bokföra mina kvarvarande 3 fakturor som jag inte fått betalning för än? Min andra fråga är hur bokför jag de? vilka konton ska jag använda? Hur matchar/bokför jag sedan när jag får själva betalningen mot fordringen jag lägger? Med vänlig hälsning Alex
... Visa mer
2017-11-30
20:21
1Gilla
Hej, Jag har ett AB och jobbar i ett uppdrag åt en kund där betalningen till mitt konto sker först två månader efter att fakturan har skapats. Mitt första räkneskapsår slutade idag 30/nov. jag bokför enligt kontantmetoden där jag brukar bokföra varje betalning som sker till mitt bolagskonto. jag undrar om jag har gjort rätt? Hur ska jag tänka om jag får betalningen två månader efter att fakturan är skapad ? hur och när bokför jag resp. faktura / betalning ? Tacksam för hjälp Mvh Alex
... Visa mer
