Hej.   En kund har betalat in ett öre (0,01kr) för lite.                         Kronor är bortsuddat.   Jag har letat efter en lösning här i forumet och på nätet i stort. Kommer inte riktigt i mål med min frågeställning.   Visst, jag kan skapa en manuell verifikation och balansera 0,01kr mellan kundfordringar och öresutjämning som jag läst i forumet. Men: Hur får jag eEkonomi att förstå att fakturan därmed är betald? Vill ju inte att den ligger kvar under "Obetalda kundfakturor".   Ska jag använda mig av något av alternativen i menyn till höger i bilden också?   Tacksam för svar. ... Visa mer

Hej.   Mitt konto 2010 rör på sig med åren. Saldot blir mer och mer negativt. Jag googlade för att ta reda på vad det beror på, om det är bra eller dåligt. Jag hittade ganska snart två artiklar som pratar om positiva och negativa saldon på 2010. Problemet är bara att dessa artiklar ser ut att säga emot varandra, eller? Se själva:   1. Visma: Förändringar i eget kapital Om årets resultat är positivt påverkas även eget kapital i positiv riktning. (...)   Ett underskott (förlust) i företaget leder till att det egna kapitalet blir mindre eller till och med negativt. Ett negativt eget kapital betyder att skulderna överstiger tillgångarnas värde. Som regel beror brist på kapital på att företaget gått med förlust, men det kan också bero på att ägarna gjort stora uttag istället för att återinvestera vinster i företaget.   Källa: https://vismaspcs.se/ekonomiska-termer/vad-ar-eget-kapital     **bleep**! tänkte jag. Här sitter jag och tror att det går bra för mig, men jag har ju ett negativt belopp på 2010. ..... Men så stöter jag på nästa artikel:     2. Björn Lundén Vad är eget kapital? Exempel: Björnes Bilverkstad har funnits länge på orten och har gott rykte bland invånarna. En räcka av år med stabil och lönsam verksamhet har gjort att Björne idag kan visa upp en imponerande balansräkning: TILLGÅNGAR Maskiner & inventarier 1 011 582 Värdepapper 350 000 Kundfordringar 139 447 Likvida medel 603 018 SKULDER & EGET KAPITAL Eget kapital –989 775 Obeskattade reserver –433 750 Långfristiga skulder –291 997 Kortfristiga skulder –388 525   Källa: https://www.bjornlunden.se/företagande/vad-är-eget-kapital__274     Nu blir jag lite förvirrad. Visst, det står inget om huruvida de positiva eller negativa saldona står i Debet eller Kredit under 2010. Jag kan också ha missat något annat fundamentalt enkelt när jag läser artiklarna men så är det i livet ibland. Finns det något tips eller en "huvudregel" att utgå ifrån för att förstå sig på det här?   Feedback tages tacksamt emot.   Edit: Gäller Enskild firma ... Visa mer

Går det att ändra datumet på en korrigeringsverifikation i eEkonomi?   Känner mig rökt. När jag skapade en korrigering nyss så missade jag att ange datumet. Nu i efterhand ser jag att det finns två datumfält i en korrigeringsverifikation till skillnad från i en vanlig verifikation, och jag missade att ändra det andra datumfältet när jag fyllde i korrigeringen. Det första datumfältet var redan ifyllt med rätt avsett datum, släppte liksom tanken lite på det. Min korrigering hamnade därför i fel räkenskapsår.   Det här blev krångligt nu för jag hittar inte ångramöjligheten. Hittar heller inget om det i hjälpen för eEkonomi. Snälla, ett tips av någon skulle uppskattas? Blev lite nedstämd av det här, som försöker hålla min bokföring så städad och lättläst som möjligt. 😞   Om det inte är möjligt så ber jag Visma att ni ändrar så att datumet för en korrigering inte är ifyllt som standard, så att man påminns om att fylla i datumet - istället för att bara anta att datumet ska vara dagens datum .. UTAN möjlighet att ändra efteråt. Det svider nämligen lite väl för en novis som jag men som ändå försöker. ... Visa mer

Hej. Skulle behöva ett tips här ... Jag har de senaste åren haft för vana att årligen köpa en viss tjänst, som sedan bokförts på 4531 - Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 25 % moms. Det slog mig först ikväll att just detta ju är en försäkring .. och det ska väl inte betalas någon moms på försäkring, även om jag köper den från ett annat land? Ska jag ta bort de två sista raderna (som eEkonomi lägger till automatiskt när 4531 används)? Eller ska jag kanske låta dem stå och kompensera gnm att lägga till ytterligare konton? Tips någon? Vänlig hälsning. ... Visa mer

När jag ska bokföra trängselskatt som jag blivit skyldig när jag lånade privatbilen under ett uppdrag så tänkte jag att konto 5616 (Trängselskatt, avdragsgill) såg ut att passa bra. eEkonomi påstår att "de flesta användarna" föredrar 5600 (Kostnader för transportmedel). Vad säger ni?       Innehållet är verifierat av Visma Spcs 23-01-23 ... Visa mer

Jag kan lägga upp en leverantör och ange en utländsk valuta, t ex EUR. När jag sedan registrerar en leverantörsfaktura från denna leverantör på "traditionellt sätt" så kan jag registrera och bokföra alla värden i rätt valuta och ange aktuell valutakurs. Men! När jag istället köper från denna leverantör med mitt kreditkort så behöver jag däremot bokföra detta köp gnm att lägga upp en manuell verifikation (kortfristig skuld 2899). Hur gör jag under manuell verifikation för att registrera t ex EUR istället för SEK? Fakturan / kvittot, köpt med kreditkort: ... Visa mer

Visma: Jobbar ni med eEkonomi just nu och har tillfälligt tagit bort funktionen periodisera? Det finns inte längre någon knapp för att periodisera nämligen. Eller gör jag något fel så att knappen inte syns? Se bild: Ps. Upptäckte nyss även att det inte heller går att spara utkast, bara bokföra eller avbryta. ... Visa mer

Jag skapar manuella verifikationer i eEkonomi för att bokföra mina inköp med kreditkort. När jag sen går till Bokföring > Verifikationer och klickar fram en av de manuella verifikationerna så ser jag att rubriken blivit "Preliminär Manuell verifikation ..." ... och så min beskrivning av verifikationen. Jag får inga felmeddelanden när jag sparar mina manuella verifikationer och mig veterligen finns det inget sätt att spara manuella verifikationer som preliminära eller som utkast. Någon som vet vad det är som händer här? Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 2022-12-27. ... Visa mer

Det framgår tyvärr inte i Skatteverkets dokumentation huruvida beloppen som ska in under momsredovisningens block C "Momspliktiga inköp vid omvänd skattskyldighet" skall anges inklusive eller exklusive moms. T ex: Ruta 21 – Inköp av tjänster från ett annat EU-land, enligt huvudregeln Här redovisar du värdet av tjänster som du köpt från en säljare i ett annat EU‐land enligt huvudregeln när du som köpare är skattskyldig och ska redovisa den utgående momsen. Huvudregeln innebär att tjänsterna anses vara omsatta i Sverige och gäller alla momspliktiga tjänster med följande undantag: fastighetstjänster  persontransporter tillträde till evenemang som är kulturella, konstnärliga, idrottsliga, vetenskapliga och pedagogiska samt av underhållningskaraktär och liknande restaurang- och cateringtjänster korttidsuthyrning av transportmedel Inköp av vissa fastighetstjänster som är undantagna från huvudregeln redovisar du i stället i ruta 24. Jämför med sambandet mellan rutorna 39 och 40. Någon som vet? Tacksam för input. 😃 (Jag har landat i den frågan eftersom eEkonomi tyvärr inte riktigt är byggt eller förberett för att hantera inköp med kreditkort. Jag behöver skapa manuella verifikationer med diverse momskoder kopplade hit och dit för varje inköp vilket blivit lite av en utmaning så här under slutspurten när momsen ska redovisas - för mig som fortfarande lär mig grunderna.) ... Visa mer

Jag har för första gången sedan jag gick över till eEkonomi fakturerat och fått betalt. I vilken del av bokföringen med eEkonomi kommer insättningsuppgiften från Bankgirot in? Jag hittar inget om det i dokumentationen, men jag minns så väl att det var viktigt att inkludera denna uppgift i bokföringen - i alla fall enl. de personer som skött bokföringen åt mig fram till att jag tog över den själv. Lovisa nämner inget om BG-insättningsuppgiften i videon om hur man registrerar en inbetalning. Betyder det att den inte ska användas när jag kör med eEkonomi eller missade hon bara? Tacksam för hjälp. Trevlig helg. ... Visa mer

Till Visma. Jag är av den sorten som läser igenom avtal innan jag undertecknar eller godkänner dem. (Jag läste igenom samtliga avtal när jag tecknade eEkonomi Smart. Godkände alla utom ett, SMS-avtalet, som jag inte samtyckte till. Den tjänsten får jag alltså inte komma in i och använda.) Idag har ni uppdaterat avtalet för eEkonomi Smart. Jag kommer inte längre in utan att godkänna det. Det är ett ganska långt avtal. Dokumentet är 21 sidor och under ändringsloggen står det följande: "5. Ändringslogg - Inga ändringar. Detta är den första versionen, publicerad: 18.04.2018" Vad menar ni? Finns det inget nytt för mig att godkänna eller har ni inte uppdaterat sektionen? Det är missvisande. Begär ni att jag ska läsa igenom dessa 21 sidor igen? Vänliga hälsningar EDIT Utan att godkänna avtalet så kommer jag inte åt support-chatten, så det går inte att fråga dem lite snabbt och smidigt vad som är nytt. Det framgår heller inte någon, under dessa tider, underförstått ny GDPR-sektion. Ps. Jag gör inte det här inlägget BARA för att skapa mer jobb för er 😉 Jag är faktiskt genuint intresserad av vad jag godkänner. En sektion som "ändringslogg" är en suverän sak att inkludera. Tummen upp för er ambition! ... Och ni skriver faktiskt "Läs noggrant igenom villkoren häri." 😉 😉 ... Visa mer

Jag gillar också när det finns guider inbyggda i programmet, istället för separat information som den "skrivna hjälpen" t ex. Steg för steg-guider visar vägen på ett smidigt sätt. Tack! Jag önskar däremot att era guider (och manualer) skulle ta hänsyn till fler än bara de mest enkla / optimala situationerna. Guider som t ex Årsavslutningen skulle lätt kunna fyllas med mer information som beskriver olika situationer som kan uppstå när det inte går som på räls. Jag, t ex, fastnade på punkt två redan och försöker med hjälp av forumet få till en lösning. Om än forumet är fantastiskt så går det långsamt att hitta till ett svar i mitt fall - vilket inte gör den bästa möjliga reklamen för lättanvändbarhet av eEkonomi. Och här sitter jag och tänker att det väl knappast är första gången någon har stött på det här fenomenet som jag har nu. Vad synd att det inte finns dokumenterat och lättillgängligt för mig så att jag kommer vidare snabbt. Det finns flera användare på forumet som är jätteduktiga, inte bara på era program utan även på bokföring. En som jag tycker skriver bra steg-för-steg-guider kallar sig LW. Erkända stjärnor som LW skulle i princip kunna ha möjlighet att uppdatera era guider eller manualer, mot ersättning förstås. Det skulle kunna skapa en dokumentation som passar en bredare massa och avlasta de som underhåller manualerna idag, för att inte tala om telefon- och chattsupporten. Notera - Den här konversationen skapades från ett svar på: Årsavstämning. ... Visa mer

Jag har fått en felaktigt utställd faktura från en leverantör. Efter detta har jag fått en kreditfaktura som korrigerar felet / "återbetalar" hela beloppet. Då tänker jag att jag vill kvitta den ursprungliga fakturan med kreditfakturan. Först och främst: Är det korrekt uppfattat, korrekt bokföringssvenska; dvs att jag ska kvitta debetfakturan med kreditfakturan? Jag kanske tänker upp åt väggarna fel nu, men är inte det här nedan ett syftningsfel? Efter att per skriven instruktion (Kvitta leverantörsfaktura helt eller delvis med en kreditfaktura) ha markerat kreditfakturan, under Leverantörsfakturor, klickar jag Åtgärder följt av Kvitta. En ny sida dyker upp med rubriken "Kvitta kreditfaktura". Nu blir jag osäker. Det är väl inte kreditfakturan jag ska kvitta, eller? Ska det inte stå "Kvitta debetfaktura" eller kanske "Kvitta leverantörsfaktura"? En annan rubrik längre ner på sidan säger "Kreditfaktura som ska kvittas". Jag frågar mig samma sak igen: Är det själva kreditfakturan jag ska kvitta alltså? (Där står den kreditfaktura nämnd som jag valde innan jag klickade Åtgärder enl ovan.) Ska det inte stå "Kreditfaktura som ska kvitta", utan ett "s" på slutet? Ännu längre ner står det "Valda debetfakturor som kreditfakturan ska kvittas mot". Bör det inte heta "Valda debetfakturor som kreditfakturan ska kvitta"? För mig låter det baklänges annars. Rätta mig GÄRNA om jag är ute och cyklar. Ps. Jag tycker att det känns baklänges även hur eEkonomi redovisar matematiken när alla fakturor är valda. Dvs, "Summa kreditfaktura" = ett positivt tal och "Summa debetfaktura" = ett negativt tal. Som jag tänker så är det debetfakturan som är ett positivt tal och kreditfakturan som är ett minustal. Från en nybörjare, vänliga hälsningar. ... Visa mer