Hej, Jag har råkat göra en manuell bokföring på en kundfaktura. när jag nu upptäckt det i kassa bank där jag hittar bankhändelsen som motsvarar betalning av kundfakturan kan jag inte längre oppla den till fakturan då den är bokförd som betald och har redan ett verifikationsnummer.  Saknar möjligheten att backa transaktionen om bokföra fakturan på nytt. Jag kör eEkonomi, kontantmetoden. Säljer tjänster (6% moms) och använder endast bankkonto (1930). Har också en aktiv koppling mot banken ... Kan någon beskriva hur jag gör med den baktransaktion som jag nu inte kan matcha mot. Är ny på bokföring så behöver ganska detaljerat svar. (vilka kontton etc ...). Räcker det med att manuellt bokföra transaktionen och lägga en kredit rad på 1930?  Tack på förhand! MVH Michael ... Visa mer