Hjälp med avvikelse i kontroll av momsrapport

[Michael17]

HEj,

Jag har problem med att få min momsrapport att stämma. Har en kundförlust (konstaterad) mot en  tidigare kundfordran. 

Skickar med initial kontering och korrigeringsverifikation där jag försökt rätta till saker.

Vore jätte tacksam för hjälp - är inte  så bra på bokföring och skulle behöva rätt så tydlig hjälp innan 12 Maj (inlämningsdatum).

Stort tack på förhand. /Michael

[AnnicaL · Accepted solution]

Din korrigeringsverifikation ändrar ingenting så den kan vi bortse från. Det du ska göra i förhållande till den verif där du bokar förlusten är att 1510 ska krediteras även med momsbeloppet och 6351 ska ha en momskod 05(6%) . Så

D 2631 70,76

K 1510 70,76

Och så momskod på 6351. 

Lycka till! 

[Michael17]

HEj igen, super tack för din hjälp. testade och gjorde momskontrollen och ladde däretfteruppfile till skatteverket  och fick inga felmeddelanden.

Valde dock att försöka "ta tillbaka igen annan kundförlust  som jag  tog bort  i  korrigeringsverifikation) då jag  trodde jag kunde få med den också - men fick då fel på skatteverket sidan där den säger att momsen inte stämmer överens med min  omsättning. (momskontrolleni Visma gick dock igenom  denna gång med  denna nedan också). Kan  du vara hygglig och titta igenom den (har gjort många korrigeringsförsök tyvärr!!) och se om du  hittar något fel.

super super tacksam!!

[AnnicaL]

Den korrekta konteringen av denna kundförlust är:

2510 K 1800,00

6351 D 1698,11

2631 D 186,80

du behöver rätta de 2 raderna 2631 90,68 + 96,12 till kto 6351 och raden 2631 D101,89 till D6351. Då kommer det att stämma. 

[Michael17]

Tack igen för din support.

du skiver:

Den korrekta konteringen av denna kundförlust är:

2510 K 1800,00

6351 D 1698,11

2631 D 186,80

.... menar du verkligen 2510 K 1800 eller 1510 K 1800?

Gällande:

du behöver rätta de 2 raderna 2631 90,68 + 96,12 till kto 6351 och raden 2631 D101,89 till D6351. Då kommer det att stämma. 

-på vilket sätt "rättar jag raderna 2631 som du skriver?"  skall dom "nollas" och  sedan bokföra två rader med 6351 en på 186,80 (D) och en 101, 89 (D)  eller enbart lägga till två 6531 rader med D beloppen ?

MVH Michael

[AnnicaL]

Klart att det inte skulle vara 2510 😉 1510 är det rätta. 

Stryk raderna och gör nya om det inte går att helt enkelt skriva in nya konto på raderna,  ibland funkar det att göra så. 

[Michael17]

stort tack för din fina hjälp!