.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2023-06-27
18:18
Hej! Var kan man hitta gamla lönebesked (pdf och inte bara verifikationen) efter att ha fått flytta över till Lön Direkt? /Gustaf
... Visa mer
2021-09-11
20:03
Hej!
Jag har i samband med en resa för kunds räkning fått utlägg som jag ska vidarefakturera till kunden. Det gäller parkeringsavgifter och tankning av kundens bil. Jag betalade med mitt företagskort och har bokfört det mot "4590 - Kostnader att vidarefakturera". Nu tänker jag att det vore smidigt om jag kunde kreditera samma konto i samband med att jag skickar fakturan. För att skapa en kundfaktura så behöver jag ju dock någon artikel att fakturera (vara eller tjänst). Om jag då skapar en artikel "Vidarefakturering" som vara med 25% moms så bokförs det på kontot för försäljning av varor. Om det är så jag behöver göra, är det bara att göra en manuell verifikation sedan och flytta om mellan 3051 och 4590? Behöver jag ens flytta om mellan kontona?
Jag har hittat tidigare trådar om vidarefakturering, men inte någon om hur man gör med själva fakturan. Kan det vara för att de inte använde fakturafunktionen i eEkonomi?
/Gustaf
Innehållet är verifierat av Visma Spcs 2024-07-23
... Visa mer
2020-02-12
21:54
Hej My! Du har tolkat mig rätt. Jag har skickat den korrigerade momsredovisningen till Skatteverket och de beslutade igår att godta korrigeringen. Pengarna har dock inte kommit in på mitt skattekonto ännu. Vi kan nog utgå från att det kommer ske en insättning på mitt skattekonto. Beloppet för momsredovisningen har redan dragits från skattekontot och det var under förra räkenskapsåret (2019) och pengarna väntas tillbaka under detta räkenskapsåret (2020). Eftersom överföringar till skattekontot egentligen bara är överföringar mellan egna konton så spelar inte den överföringen så stor roll. Dessutom överför man inte till något specifikt (moms/skatt/arbetsgivaravgifter) utan det ska bara finnas pengar på kontot när det är dags att dra beloppet. Några detaljer: AB, fakturametoden, räkenskapsår=kalenderår. /Gustaf
... Visa mer
2020-02-09
22:57
Jag insåg att jag hade missat att bokföra en leverantörsfaktura och eftersom den var på en månad jag redan skickat momsredovisning för så ångrade jag den momsredovisningen och gjorde en ny. Nu har jag en rad på mitt skattekonto där det har dragits pengar för min felaktiga momsredovisning, vilket då är högre än min korrigerade momsredovisning. Hur gör jag nu lämpligast för att kunna matcha den raden? Om jag väljer att göra en ny bokföringshändelse så får jag: 1630 - skattekonto Kredit 123 Blir det rätt med med följande för att balansera det? 2510 - skatteskulder Debet 123
... Visa mer
2017-08-03
20:35
1Gilla
Hej! Just fakturan som du skickar nu i augusti behöver du inte göra något speciellt med. Däremot så kan du behöva boka om intäkten. Såhär står det under Bokföring -> Årsavstämning -> Kostnader och intäkter: Finns det intäkter som avser det här året men som är bokförda på kommande år? Om intäkterna överstiger 5000 kr ska de bokas om. Det gör du genom att skapa en ny manuell verifikation där du krediterar det intäktskonto där intäkten är bokad på kommande år och debiterar konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Obs! Du måste vända på verifikationen i nästkommande år. Gör så här: Skapa en ny manuell verifikation och ange datumet till första dagen nästkommande år. Använd samma konton i verifikationen du precis skapade, men flytta beloppen mellan debet och kredit. Om man bra krediterar intäcktskontot som det föreslås så kommer det dock bli fel med momsredovisningen. Jag skapade därför ett konto 3049 - Upplupna intäkter, utan momskod. Sedan kunde jag kreditera det kontot sista dagen på räkenskapsåret och vända på det första dagen i nästa räkenskapsår. Det finns en tidigare tråd med utförlig beskrivning: Bokföra upplupna intäkter - eEkonomi Visma: Vore nog bra om instruktionerna under årsavstämning kunde fixas så att det inte blir massa momsstrul för kunder. /Gustaf
... Visa mer
2017-07-26
20:32
Hej! hakon verkar påläst om reglerna, men jag antar att det är en för liten kundkrets som omfattas av de reglerna för att eEkonomi ska ha stöd för det. Omvänd skatteskyldighet gäller dock bara om köparen är ett företag och inte en privatperson. Jag hoppas att eEkonomi har stöd för svensk moms vid försäljning till privatpersoner i utlandet, och om det har fungerat för hakon innan gränsen på 280000 DKK så kanske det rent av gör det. Här kan man läsa om distansförsäljning på Skatteverkets hemsida. Lösningen kanske blir att använda något annat program för de danska fakturorna och sedan bokföra försäljning och moms manuellt. Sedan kanske det blir lite bök med valutor och växelkurser också. Jag är tveksam till att eEkonomi kan vara till så mycket hjälp här. Om det skulle vara aktuellt att använda valutakonton så sprang jag på denna idé som inte är planerad: Fler valutakonton i samma valuta - eEkonomi Lycka till och hoppas att det inte skapar för mycket växtvärk! /Gustaf
... Visa mer
2016-10-06
14:50
Hmm.... Inser att frågan inte gällde Visma eEkonomi och att programmet därför inte används från en webbläsare.
... Visa mer
2016-10-06
14:42
Hej! Med Firefox och Chrome kan man zooma in och ut med Ctrl-+ och Ctrl- - (Ctrl plus och minus) Jag använder Linux, men jag tror det ska vara Ctrl på Windows också medan Mac kanske använder någon annan tangent. Både Firefox och Chrome har en meny uppe i högra hörnet också (kan också vara på andra platser med andra operativsystem). /Gustaf
... Visa mer
2016-10-05
20:39
1Gilla
Just för ångra faktura finns visst redan en idé: Ångra faktura, kontrollfråga om man är du säker - eEkonomi Vi får väl hoppas att det ska kunna ta sig till planeringsstadiet iallafall.
... Visa mer
2016-10-05
20:25
2 Gillar
Hej! Låter som en till funktion som skulle kunna behöva ha en bekräftelse innan automatiken rullar igång av ett klick. Jag skrev ett idé kring det tidigare idag: Bekräfta ångra matchning / skapande av justeringsverifikationer, eEkonomi /Gustaf
... Visa mer
