Om Assistent

Assistent · ‎2019-10-15

Skulle jag kunna nå dig på en mejladress eller telefon?

Assistent · ‎2019-10-15

Denna var lite klurig, 4545 (Import av varor, 25 %) är i alla fall korrekt. Tänker att jag bara skulle vilja ha bort 2641 från din första kontering. Kolla in följande länkar det finns lite exempel där. https://www.bokforingstips.se/artikel/bokforing/inkop-varor-import.aspx https://online.blinfo.se/ViewLimitedArticle.do?number=webb%7Conline%7C1%7C15:23

Assistent · ‎2019-10-15

Funderar lite på hur fakturan ser ut, om det är inköp EU (4515 Inköp av varor från annat EU-land, 25 %) så är det moms på 2614 och 2645. Du borde inte ha 12,50 kr i Varv av moms. Nu har jag ju inte sett fakturan, men spontant hade jag bokfört: 2440 Kredit 203,50 4545 Debet 203,50 2614 Kredit 50,90 2645 Debet 50,90

Assistent · ‎2019-10-14

Kan tänka att systemet inte hanterar både och på en faktura. Men du önskar väl att kontera antingen det ena eller det andra?

Assistent · ‎2019-10-14

Menar du att det på kunden är i bockat att man ska fakturera enligt omvänd skattskyldighet? I så fall kan man inte fakturera på annat sätt, om man inte bockar ur alternativt lägger upp en alternativ kund, kan vara onödigt. (Så finns kunden som båda... om man nu fakturerar med och utan?)

Assistent · ‎2019-10-14

Kunde inte redigera mitt inlägg... menar översta artikelkonteringen... (Och om du önskar säredovisa det på konto nivå kopiera kontot för utfördtjänst och döp om. (Man kan ju få ut statistik på många olika vis, kanske ha en kundetikett som säger om kunden är t ex EU-kund)) Omvänd beskattingsskyldighet används bokföringsmässigt vid inköp från annat EU-land, vid försäljning annat EU-land så är det moms fri försäljning med hänvisning till omvänd beksattningsskyldighet och ingen moms anges på en sådan faktura (på engelska ”Reverse charge”). Dock behöver man kontrollera om köparen är en beskattningsbar person (i de flesta fall ett företag) då ska deras VAT-nr anges?)

Assistent · ‎2019-10-14

Bara funderar lite... om tjänsten ska beskattas med Svenskmoms varför inte använda den översta artikeln, Momspliktig: Försäljning av tjänst omsatt i Sverige, 6% moms (momskod 05)? Detta göms ju bokföringsmässigt bakom artikeln du väljer att visa på fakturan, och välj att fakturan ska vara på engelska. Vas säger ni andra?

Assistent · ‎2019-10-14

Bara funderar lite... om tjänsten ska beskattas med Svenskmoms varför inte använda den översta artikeln, Momspliktig: Försäljning av tjänst omsatt i Sverige, 6% moms (momskod 05)? Detta göms ju bokföringsmässigt bakom artikeln du väljer att visa på fakturan, och välj att fakturan ska vara på engelska. Vas säger ni andra?

Assistent · ‎2019-10-11

Hej! Jag brukar lägga fast text på lönebeskedet på en kund, men vet inte hur väl det syns i appen. Lägga till fast text i Visma Lön 600 Anställd/flik 3 Lön och längst ned Standardlönebesked. Här kan du lägga in en text rad. De anställda borde se texten.

Assistent · ‎2019-08-23

Jag tor att jag hade gjort en kreditfaktura som krediterar hela fakturan, gjort en ny som är korrekt. Betalt tillbaka mellan skillnaden till kund, om det nu är så att den fakturan får en lägre summa. Och sedan sökt rot.

Assistent · ‎2019-08-19

Ja, och då tar du 535,09 x 25% = 140 kr 😉

Assistent · ‎2019-08-19

Detta är inget som jag använt mig om, men om du känner att det är så här du vill köra så kör på det. Ha bara uppsikt så att momsrapportern blir korrekt, och det borde den bli då du använder kontot för EU-inköp samt 2614 o 2645 😉

Assistent · ‎2019-08-19

Att man väljer konto för EU-inköp och inte 5900 är för att det ska hamna rätt i momsrapporten. Då kan man sortera på leverantör eller liknande för att hålla koll på kostnaden. Eller så är det kanske bara denna som hamnat på just inköp av EU-tjänst. Och det står 535,99 kr ink moms, EU inköp brukar aldrig vara ink moms. Utan man tar kostnaden för inköptet och x 25%. Så den vågar jag inte svara på då.

Assistent · ‎2019-08-19

Hej, momsen blir 535,99 kr x 25% = 140 kr. Sedan får du byta från kontot 5900 till 4545 (import av varor 25%) eller 4535 (Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %)

Assistent · ‎2019-07-04

Hej Daniel! Vilken bank har ni? Det finns något som heter bankkoppling, då läsese kontoutdraget in med jämnna intervaller i eEkonomi (lättvindigt). Har ni leverantörsreskontran och kundreskontran så matchas ju bankhändelserna mot dessa fakturor vid in- och utbetalningar så att säga. När du matchar olika bankhändelser så har man ju så klart olika underlag. Andra betalningar ska förmodligen matchas mot kvitt som ligger fotade i okopplade bildunderlag. Om det är någon anna speciell händelse så har man säkert ett underlag att scanna in. Är et bankkostnad, kredit ränta osv så hade jag bara matchat genom att bokföra upp posterna. Vi betalning till Skatteveket så väljer du Skattekontot i stället för Kassa Bank (eller hur det nu står exakt) och laddar upp den ned sparade filen från Skatteverket, här behövs inget inscannat underlag osv. Hoppas att det var lite vägledning.....

Assistent · ‎2019-07-04

Ja precis, boka 2012 mot 1630. 8413 och 8423 mot räntor som kan uppstå.

Assistent · ‎2019-07-02

Spara ner kontot för perioden i pdf och ladda in som underlag. Så här du bilden bredvid när du konterar

Assistent · ‎2019-07-02

Hej, vid Enskild firma resonerar Visma att man inte använder sig av skattekonto. Så tyvärr fungerar det inte på just firmor. Men annars är det kalas bra att ladda in fil 😉

Assistent · ‎2019-03-28

Om du inte gått till Företagsinställningar/Min sida/internet tjänter och bockat i Skicka Visma Autoinvocie uppe till höger (kommer inte ihåg exakt texten). Då ska kontrollera bli klickbar.

Assistent · ‎2019-03-25

Spontant bara för att lösa ingående balansen så hade du väl kunnat bokföra diffen där du tänker börja stämma av skattekontot. Är det räntekostnader som ställt till det så är det konto 8423 och är det ränte intäkter så är det konto 8314.

Assistent · ‎2019-03-14

Ska det inte bli, jag har gjort det en gång för ett antal årsedan. Ta hjälp av guide eller support. Har för mig att om man ser till att ingångsvärde i inställningar på varje anställd är rätt så blir allt okej.

Assistent · ‎2019-02-28

Nu fungerar det fint med att man kan trycka upp leveratnörsfakturan i eget fönster och på ̈så vis flytta runt den. I mitt fall använder jag två skärmar så då kan man dra fakturan till andra skärmen och fylla i alla uppgifterna på leverantör manuellt. Funkar galant!

Assistent · ‎2019-01-23

Du kan fortfarande ladda ner fil från Skatteverket för önskad period och Matcha. Sedan får du ta bort posten på bankhändelser.

Assistent · ‎2019-01-18

Det är nog mer att AGI redovisas efter kontantprincipen som ställer till det, dvs ska redovisas när betalningsmottagare/anställd kan disponera pengarna. Och då tänker jag att senarie 1 bör undvikas. Och visst dras förskottet av från lön.

Assistent · ‎2019-01-18

Någon som kan dela med sig om tips på hur man framåt ska hantera löneförskott, dvs när nu AGI träder i kraft. Har fått till mig att man bör undvika just att betala ut förskott. Jag är inte helt med på att det skulle medföra ett problem, men det kanske finns någon här som kan hjälpa til att förklara varför man ska undvika förskott. Senarie 1 man har betalt ut förskott till anställd den 30 januari efter att lön betalts ut 25 januari. Då kommer detta förskott till löneadministratörens kännedom först inför lönekörning februari. Här är jag med på att det blir tokigt då man ska redovisa lön enligt kontantprincipen. Alltså inga mer förskott enligt senarie 1. Senarie 2 man betalar ut förskott 5 och 12 februari som sedan dras av på lön som utbetalas 25 februari, inga problem. Senarie 3 man betlar ut förskott på lönen, t ex semestersersättning. Denna ersättnings skattas och betalas arbetgivaravgift på vid redovisning av AGIn och förskott dras senare av på lönekörning. kan inte heller vara ett problem.

Assistent · ‎2019-01-15

Ja det är inte roligt om det blir fel, men ringar man Skatteverket och talar om att man gjort fel och att man behöver hjälp att rätta är dom schyssta och hjälper till (bara man får en köplats). Lönen som utbetlas nu i januari ska redovisas via AGI och den lämnas på Skatteverkets Mina Sidor , arbetsgivare och sedan kan man välja att läsa in filen.

Assistent · ‎2019-01-15

Du redovisar på samma sätt som du gjort tidigare på Skatteverket. Det är först lönen som utbetalas i januari som ska redovisas på individnuivå - AGI. (Om man inte har gjort det sedan 1 juli -18.)

Assistent · ‎2019-01-15

Borde gå att köra en Extra lön och sedan välja att bokföra så att lönen läggs på avräkningskonto t ex 2893 om VDn är ägaren eller typ 2820 kortfristiga skulder till anställda.

Assistent · ‎2018-11-28

Hej! Undrar om du läser in skattekontot i från Skatteverket och matchar under Kassa- & bankhändelser/Konto : Skattekonto. Annars kan jag rekommendera det. I så fall så matchar du 2650 mot 1930 där. Och jag har för mig att jag då under Kassa- & bankhändelser/Konto : Företagskonto helt enkelt kryssar bort (tar bort) händelsen på Företagskontot.

Assistent · ‎2018-11-13

Hm underligt, känns som om du på vismaonline skulle ha en inloggning för företaget och inte din egen. Att din egen bara ska gå till Mitt Lönebeksed och ditt Lönebesked.

Re: Dhl faktura exempel - eEkonomi

Re: Dhl faktura exempel - eEkonomi

Re: Dhl faktura exempel - eEkonomi

Re: Försäljning med moms till företag inom EU - eE...

Re: Försäljning med moms till företag inom EU - eE...

Re: Försäljning med moms till företag inom EU - eE...

Re: Försäljning med moms till företag inom EU - eE...

Re: Försäljning med moms till företag inom EU - eE...

Re: Text på lönebesked/Mitt lönebesked - Lön 300/6...

Re: Ändra kundfaktura med ROT som är delbetald - e...

Re: Inköp med omvänd skattskyldighet - eEkonomi

Re: Inköp med omvänd skattskyldighet - eEkonomi

Re: Inköp med omvänd skattskyldighet - eEkonomi

Re: Inköp med omvänd skattskyldighet - eEkonomi

Re: Underlag till verifikationer i eEkonomi

Re: Matcha skattekonto- eEkonomi (Enskild firma)

Re: Matcha skattekonto- eEkonomi (Enskild firma)

Re: Matcha skattekonto- eEkonomi (Enskild firma)

Re: Autoinvoice och offentlig sektor - Administrat...

Re: Börja bokföra skattekonto - Administration

Re: Jag vill byta löneprogram från Fortnox till Vi...

Re: eEkonomi leverantörer

Re: Betalat momsen direkt via bankkontot och behöv...

Re: Hantera förskott av lön med AGI

Hantera förskott av lön med AGI

Re: Extralön som avser 2018 - Lön

Re: Extralön som avser 2018 - Lön

Re: Extralön som avser 2018 - Lön

Re: Matcha skattehändelser - eEkonomi

Re: Mitt lönebesked

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs