Beror på hur din kundreskontra ser ut. Jag förutsätter att du har en automatisk överföring av journaler till bokföringen. Jag gör följande antagande kring följden av transaktioner: Faktura 1 - Debetfaktura (10 kr) Faktura 2 - kreditfaktura som bokats fel (1 kr) Faktura 3 - Kredit 1 som skall rätta FAKTURA 2 (1 kr) Faktura 4 - Kredit 2 som skall kreditera faktura 1 delvis (1 kr) Lägg in alla fyra fakturorna i reskontran -------- Nu ska vi försöka rätta till utbetalningar och inbetalningar på kontot Du betalar faktura 1 och 2 på totalt 11 kr Leverantören betalar tillbaka 2 kr  ------- Utbetalningar Utbetalning 1 - faktura 1 Utbetalning 2 - faktura 2 --------- Leverantören betalar tillbaka 2 kr Markera faktura 3 och 4 för manuell betalning Du ändrar status från EJ BETALD till BETALD Skriv ut journalen på dessa två betalningar. Nu får du en utbetalningsjournal som ser lite "konstig" ut eftersom du får in pengar och inte pengar ut från kontot, men det är helt i sin ordning På journalen får du bort summorna från reskontran och du behöver inte göra manuella transaktioner. Konto 1940 och 2440 blir rätt utan att du måste knappa något manuellt direkt på dessa konton. //Davor P ... Visa mer