.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2021-04-04
12:52
Jag har en maskin (åkgräsklippare) som mitt AB köpt av privatperson och därmed inte redovisat någon moms utan bokfört hela som kostnad. Om jag nu skall köpa ut den privat, skall jag lägga på moms på summan eller hur skall jag göra?
... Visa mer
2018-03-21
12:16
Hej, jag har lagt upp egna artikelnummer i eEkonomi som konterar mot 1390 och 8251. Det fungerar bra men nu har jag en annan fråga inför bokslutet. Det ligger x kronor på 1390 som är en fordran på kunden och intäkten ligger på 3992. Jag vill periodisera intäkten och lägga över det som ej är betalt på 2018. hur gör jag? förstår att jag skall debitera 3992 men vilket motkonto skall jag använda? nästa fråga är om jag skall lägga tillbaks det på 3992 1/1 2018?? tack
... Visa mer
2018-03-21
10:22
Hej, jag har lagt upp egna artikelnummer i eEkonomi som konterar mot 1390 och 8251. Det fungerar bra men nu har jag en annan fråga inför bokslutet. Det ligger x kronor på 1390 som är en fordran på kunden och intäkten ligger på 3992. Jag vill periodisera intäkten och lägga över det som ej är betalt på 2018. hur gör jag? förstår att jag skall debitera 3992 men vilket motkonto skall jag använda? nästa fråga är om jag skall lägga tillbaks det på 3992 1/1 2018?? tack
... Visa mer
2018-03-19
12:35
1Gilla
Jag ser att jag har en diff på kto 2611 (+325kr) Har hittat anledningen till denna diff och det är pga att jag krediterade en faktura från 2017 efter att jag gjort momsredovisningen för sista kvartalet -17. jag behöver alltså flytta detta saldo över till 2018 eftersom momsen redan är redovisad... eller?
... Visa mer
2017-12-12
16:02
1Gilla
Hej, jag har precis skickat ut ett gäng med hyresavier till hyresgäster. totalsumman är kring 50000kr och avser hyror för januari 2018. eftersom eekonomi saknar denna viktiga funktion att periodisera så undrar jag hur jag skall boka om dessa intäkter så att de hamnar på 2018? tack
... Visa mer
2017-10-05
10:59
1Gilla
Tack för ditt svar! Finns något alternativ där jag kan skicka fakturorna via systemet?
... Visa mer
2017-10-04
12:26
Min tanke nu är att skapa ett eget konto för denna fordran. tex 1390 Långfristig fordran "namn" och bokföra själva kontraktet såhär: D1390 K3992 därefter amorteringarna såhär: D1930 K1390 K8251 på så sätt kan jag alltid hålla koll på skuldsaldot... Tänker jag rätt här??
... Visa mer
2017-10-03
20:24
1Gilla
Hej, en tidigare hyresgäst skall betala ett skadestånd till mig och jag behöver hjälp med hur jag skall bokföra detta. Dels hur jag skall bokföra fordran som skall delbetalas av kunden i 24månader. Dels hur jag skall bokföra inbetalningar som dels amorterar skulden samt även ränta. Det vore önskvärt att kunna skicka fakturor till kunden samt att programmet har koll på skuldsaldot. jag har visma Eekonomi Tack!!
... Visa mer
2017-04-19
04:43
I deras betalfil har de betalt för följande: Kundnr 1: Faktura, 900kr Faktura, 800kr Kundnr 2 Kreditfaktura -500kr Inbetalt. 1200kr
... Visa mer
2017-04-18
15:20
Ja, det har jag gjort och kunden är ett företag och jag har endast ett leverantörsnummer så i deras värld är det i sin ordning
... Visa mer
2017-04-18
14:33
1Gilla
jag har en kund som har flera kundnummer som avser olika avdelningar. Detta för att kunna mäta kundens kostnader på ett bra sätt. Nu har kunden kvittat en kreditfaktura mot en faktura på det andra kundnummret. Hur gör jag för att rätta till detta?
... Visa mer
2017-02-06
20:21
1Gilla
Mitt AB även en fastighet med lägenheter.Flera av dessa behöver få badrum renoverade.Jag har anställt en kille som skall göra jobbet.Hur skall jag bokföra detta. Skall det bli inventarie eller bokar jag det som kostnad direkt?
... Visa mer
2017-02-01
19:18
1Gilla
Jag driver ett fastighetsbolag och hyr ut lägenheter... ej momsregistrerad. Nu skall en hyresgäst ersätt för en förstörd dörr och jag skall fakturera detta. Skall jag lägga upp artikeln med 0%moms eller skall jag ändå redovisa detta då det är en vara?
... Visa mer
