.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2022-11-17
12:29
Jag gick igenom dessa fakturor och ser nu att när fakturan har återlämnats så bokfördes den per automatik på 1510 D 165313 2810 K 165313. I den länken som du skickade så står det att regress fakturan ska registreras som en Leverantörsfaktura mot 2810. Då blir det 2440 K165313 2810 D 165313 och när betalningen görs bokas bort 1930 K165313 2440 D 165313. Men ändå känns det inte helt rätt för att om man på någon anledning krediterar kundfordring så blir det 0, men leverantörsskulden är redan registrerat.
... Visa mer
2022-11-15
11:05
Hej, Sitter här och funderar hur man ska bokföra en regress faktura som vi fick från Visma Finance? Vi brukar sälja fakturor via Visma Betala direkt med regress. När vi skickade faktura till kunden som Visma tog över så bokförde vi den 1510 K 165313 1512 D 161449 6064 D 3091 2641 D772,75 Sedan fick vi betalning för den sålda fakturan. 1512 K 161449 1930 D 161449 Det visar sig att kunden inte har betalat fakturan efter att förfallodatumet har passerat och vi måste betala tillbaka det utbetalda beloppet till Visma Finance. Vi fick en regressfaktura med hela beloppet på 165313 kr, där det står återköp av faktura nr.0000. Hur bokför man den? 1930 K 165313 ???
... Visa mer
2022-10-17
14:42
Hej. Vill bara dubbelkolla att jag tänker rätt. Sanktionsavgift från Arbetsmiljöverket, är ej avdragsgill kostnad?
... Visa mer
2022-06-07
08:52
Företaget registrerades första gången 2021-04-15. Första räkenskapsår är 202-04-15 till 2022-01-31. Har bokfört allt från början i Visma Eekonomi.
... Visa mer
2022-06-06
00:37
Hej, Började använda Visma Skatt och Bokslut ganska nyligen. Varför får jag inte fram Ingående anskaffningsvärde från Balansräkningen på 20000 kr? Därefter får jag en varning att det finns en differens mellan balans-/resultaträkningsrad och tillhörande not. När jag trycker på knappen Visa konto. Alla konto visar 0. Fast det ligger ett värde i balansräkningen på konto 1383. Vad är det som jag gör fel?
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Skatt & Bokslut Pro
2022-05-09
10:41
Fora och brutet räkenskaps år hur bokför man det? Bokslut 2022-01-31
Varje gång jag tycker att jag harr fattat det så glömmer jag det lika fort.
Vi fick slutfaktura från Fora.
år 2021 17591 kr
år 2022 beräknat tom 2022-02-28 10363 kr
Under året 2021 betalades 14291 kr.
Det betyder att vi har skuld till Fora som ska bokas
2951 K
7570 D men vilka belopp?
... Visa mer
2022-05-08
23:59
Hej, Blev lite osäker på vilket konto skall man bokföra Administrativ avgift försenat betalning till Id06. 6991? Är den avdragsgill?
... Visa mer
2022-05-03
14:29
1Gilla
Hej, Ja, jag brukar gå efter den utbetalningen som gjordes, men det känns att jag gör dubbelarbete. Först får jag in timmarna och räknar hur mycket måste betalas ut, och när betalningen är gjort måste jag ändra till den rätta belopp som faktiskt gjordes från banken. Men tackar för svar, det känns i alla fall att jag är på rätt spår 🙂
... Visa mer
2022-04-25
19:50
Hur ska man tänka här. Jag räknar lön till utländsk arbetare och betalar den i euro. Jag omvandlar enligt valutakursen för den dag som utbetalningen sker, men när jag ska bokföra lönen så är det inte samma kurs som jag har använt vid beräkningen. Hur bokför jag den differensen som uppstår? Måste jag gå in och ändra lönespec varje gång så att AGI:n ska stämma?
... Visa mer
2022-01-12
18:03
Hej. Behöver hjälp hur ska man tänka i denna fråga. Ett svensk företag får en faktura från ett utländsk företag(EU) som avser hyra av maskiner och diverse inventarier. Alltså svensk företag använder dessa maskiner och inventarier för att utföra sitt arbete i Sverige. Ska jag bokföra den som Inköp av varor Eu och redovisa då utgående och ingående moms? Eller kan jag kostnads föra den direkt på konto 5210,5220? Blev lite tveksam.
... Visa mer
2020-09-04
09:23
Hej. Har en fråga ang. första förhöjd leasing avgift. Vi köpte maskinen tidigare än leasing period. Hur gör jag nu med första förhöjd hyra? är detta bara att boka om 1721 K för resterande summa 5212 D
... Visa mer
