.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2023-10-06
22:18
2 Gillar
Hej! Tack, bra förklaring! Då vet jag hur jag undviker detta nästa år. Andra kanske inte är lika lyckosamma så den rätta åtgärden vore såklart att rätta upp koden så att den hoppar över att låsa (eller om det nu var låsa upp..) bokföringen om den redan är låst t.o.m. bokslutsdatum. Jag nöjer mig med detta, trevlig helg!
... Visa mer
2023-10-02
19:50
Hej Ebba! Jag uppskattar att ni tittar på det! Verifikationen är manuell, delar skärmdump från både behandlingshistorik och verifikationer.
... Visa mer
2023-09-30
00:52
Nej det är inte naturligt, det höll även supporten med om. Om det var på det sättet så skulle företag med bokslutsdag sista dagen i ett kvartal behöva vara klara med bokslutet senast 50 dagar efter bokslutsdagen. Till och med momsrapporter och fakturor går att bokföra på bokslutsdagen i en låst period enl. Visma, sök t.ex på: checklista för årsavstämning eekonomi.
... Visa mer
2023-09-28
22:45
Jag har brutet räkenskapsår med start 1/5. När jag i september bokförde årets resultat för år 22/23 så låste eEkonomi samtidigt automatiskt upp bokföringen (i samma sekund enl. behandlingshistoriken). Från att ha varit låst till 2023-06-30 var bokföringen nu istället låst till 2023-04-30, något som jag insåg först en dryg vecka senare när jag vid inloggning blev uppmanad av programmet att låsa "för att följa bokföringsnämndens rekommendationer". Supporten bad mig återkomma om det skulle inträffa igen..
Är det fler som haft samma fel?
Innehållet är verifierat 24-05-21
... Visa mer
2021-07-12
21:20
Hej, jag har precis börjat fakturera timmar till en konsultmäklare som använder sig av självfakturering. Det går till som så att konsultmäklaren upprättar en faktura som jag får granska, jag tillhandahåller fakturanummer och sedan betalar de efter kredittiden. Mitt mål är att: 1. Använda ett fakturanummer ur min löpande nummerserie utan att generera en extra pdf-faktura i Visma som knyts till verifikationen. 2. Knyta självfakturaunderlaget från kunden till verifikationen jag skapar 3. Få in allting under "kundfakturor" i Visma, så att betalning och uppföljning fungerar som vanligt. I Visma eEkonomi kan man göra en reskontrabokning av fakturor enl.: https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/se/content/online-help/accounting-journal-e... Det ska, enl. länk, vara ett sätt att få in kundfakturor skapade utanför Visma i programmet. Eftersom jag där utgår ifrån en manuell verifikation kan jag även koppla bildunderlaget (självfakturan) till verifikationen. Frågor: Om jag matar in nästkommande fakturanummer i min serie när jag skapar reskontrafakturan, är programmet då tillräckligt smart för att reservera det numret och stega upp nummerserien? Eller riskerar jag problem vid nästa vanliga fakturering? Finns det något bättre sätt att göra detta på?
... Visa mer
