Mina produkter
Om HenrikB
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
HenrikB
MEDLEM
sedan
2020-11-30
2024-02-10
.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2024-02-01
17:34
Tack för svaret. Har inte bokfört kostnaden, så då blir det rimligtvis som du säger och som jag trodde. Någon moms borde det heller inte bli då bidraget rör en träningsavgift till en ideell förening.
... Visa mer
2024-01-22
10:49
1Gilla
Tack så mycket, ska testa när jag kommer hem. Förstår programmet även då automatiskt att beräkna skatt och arbetsgivaravgifter eller måste jag öka på det manuellt?
... Visa mer
2024-01-22
08:29
Hej. La in friskvårdsbidraget på lönebeskedet (övrig nettoersättning 7390) som föreslaget här: https://forum.vismaspcs.se/t5/Diskussion-i-Visma-eEkonomi/Betala-ut-friskvardsbidrag-pa-lonebesked-eEkonomi/m-p/152509 Men om jag fattat saken rätt ska väl friskvårdsbidraget bokföras på 7690 eller 7699 så hur löser man det? Ska man göra en manuell verifikation och flytta från 7390 till 7690/99 eller är det något jag missar här? //Henrik
... Visa mer
2024-01-22
06:13
Hej. Skulle precis skapa lönebesked och denna månad ska även förmånen för sjukvårdsförsäkringen läggas till men nu får jag lite panik för det fungerar inte som det gjort förut och snart ska lönen betalas ut. Tidigare har har jag använt 7390 samt 7399 för motkontering men sedan dess har den tidigare lönefunktionen bytts ut mot lön direkt och nu verkar det inte som att det går att välja längre. //Henrik
... Visa mer
2022-09-24
10:51
1Gilla
Toppen. Tack så hemskt mycket för hjälpen. Nu ska jag nog få till det.
... Visa mer
2022-09-21
21:18
Tack så mycket för svaret. Jag använder eekonomis mall "debiterad preliminär skatt" när skatten dras varje månad och den använder 2510. Jag har också kollat kontoanalysen och det finns ingenting bokfört på 2512 eller 2518. När det gäller särskilda löneskatten så ser jag nu att jag missade att nolla 2514 i dragningen, om jag fattar dig rätt? Så korrigeringen blir 4 487 2514K, 7533D och sen 4 487 2514D, 1630K för datumet då pengarna dras från skattekontot, korrekt? Samt då förstås 40 140 2510K, 1630D och 121 158 2510D, 1630K. Men vad menar du med "ta tillbaka den kostnaden i deklarationen sedan för 2022"? Jag förstår inte riktigt vad det innebär rent praktiskt. Om det är så att man "bör" använda 2512 och 2518 istället för 2510 så kanske jag går över till det efter nästa bokslut för att börja om på en ny kula så att säga, men varför används inte de kontona i den inbyggda mallen? Vad gäller räntan så gjorde jag en inbetalning, men en dag för sent så de pengarna har bara legat på skattekontot tills nu. Tack för länken, jag ska kolla upp det. Tack igen för hjälpen!
... Visa mer
2022-09-20
10:55
Efter att ha funderat några dagar tänkte jag försöka svara på min egen fråga. Jag tänker att man kan göra det något enklare genom att strunta i 2512 och 2518 och använda 2510 istället, samt 2514 då för löneskatten kanske. Först och främst måste löneskatten bokas som en skuld i 2514 och kostnad i 7533 eftersom detta glömdes bort i bokslutet, alltså: 4 487 2514K, 7533D. Kan man använda t.ex datumet för skattebeskedet eftersom bokföringsåret det gäller sedan länge är låst? Sedan är det själva dragningen från skattekontot: 40 140 2510K, 1630D (Tilllgodoförda skatten) 125 645 2510D, 1630K (Slutlig skatt) Jag tänker att det här borde bli ungefär rätt, annars hoppas jag att någon slår mig på fingrarna. Återstår då gåtan med räntan.
... Visa mer
2022-09-18
14:49
Hej. Nu har slutskattebeskedet för mitt första räkenskapsår, 2020-10-30 - 2021-05-31, kommit. Jag har sökt igenom forumet och även andra bokföringssajter bl.a https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Bokforing-av-slutlig-skatt-och-f-skatt/ta-p/175735 men jag förstår ändå inte riktigt hur jag ska få till det. För det första inser jag nu att jag inte har bokfört särskild löneskatt på pensionskostnader, dock finns det med i deklarationen och på slutskattebeskedet. Kan jag fixa det nu i efterhand och vilka datum ska jag använda? Det bokföringsåret är ju låst sedan länge. Beslutet kom 2022-06-04 och pengarna drogs 2022-09-12. Sen undrar jag hur jag ska göra med kontona 2512, 2514 och 2518. Jag använder Vismas förslag och tilläggsmodulen för bokslut och deklaration och all skatt har bokförts på 2510. Måste jag boka om och använda underkonton för betald f-skatt osv eller kan man köra allt på 2510 istället? Siffrorna ser ut som följer: I årsverifikationen har jag 121 158 på 2510 K och 8910 D. Skatteverkets besked: Inkomstskatt: 121 158 Särskild löneskatt: 4 487 Tillgodoförd debiterad preliminärskatt: 40 140 Ränta: 297 På förfallodagen drogs 125 645 - 40 140 = 85 505, men alltså inte någon ränta. Varför då? Tacksam för all hjälp med att reda ut detta, jag kämpar med att formulera den här frågan på ett begripligt sätt men jag inser att det låter mer än lovligt förvirrat.
... Visa mer
2022-09-03
21:47
1Gilla
Tack för hjälpen!
... Visa mer
2022-08-26
08:38
Hej. Jag undrar hur man bokför avier från transportstyrelsen på bästa sätt. Det är ju ingen riktig faktura då det saknas fakturanummer, organisationsnummer m.m. Kan man "fuska till det" och lägga in det som en faktura med OCR-numret som fakturanummer eller hur gör ni andra? För små avgifter som trängselskatt kanske det inte spelar någon större roll men för lite större avgifter (fordonsskatten för min lastbil är ganska hög) kanske det är lite viktigare, eller? Å andra sidan har väl gränsen på 4000kr då det krävs faktura att göra med moms, och det är ingen moms angiven på avierna man får från transportstyrelsen.
... Visa mer
2022-06-07
20:09
Toppen, tackar. Finns det någon bokföringsteknisk detalj som avgör om lönen avser innevarande eller nästkommande månad, eller är det "informellt"? Jag har aldrig funderat på det eftersom jag är ensam i företaget och jag använder eekonomis lönetillval så jag har aldrig brytt mig om detaljerna. Men på verifikationerna för lönen så används K 2910 - upplupna löner för lönebeskedets som sedan vänds med D 2910 då utbetalningen görs. Det faktum att visma använder upplupna löner vid lönekörningen, har det någon betydelse? Eller spelar det ingen roll i och med att konto 2910 nollställs varje månad då lönen betalas ut?
... Visa mer
2022-06-03
18:24
Först lite bakgrund. Driver ett konsultföretag som aktiebolag och använder kontantmetoden. Ska göra bokslut (har visma årsredovisning/deklaration och lönetillägget). Håller på med årsavstämningen men är lite osäker på några saker. Kundfakturor: Har skickat faktura för maj den 31/5 (fakturerar vanligtvis i början av nästa månad). Visma har bokfört denna som kundfordringar och tagit med den i momsredovisningen. Alltså borde jag inte behöva skapa någon manuellt verifikation med upplupna intäkter, korrekt? Leverantörsfakturor: Har en leverantörsfaktura som inkom i maj men som ska betalas i juni. Den är på mindre än 5000kr så egentligen spelar det kanske ingen roll men för sakens skull vill jag veta. Samma sak borde gälla här, eftersom den är bokförd som leverantörsskuld så borde jag väl inte göra en manuell verifikation med upplupna kostnader? Lön: Har skapat lönebesked för maj, 25/5, samt arbetsgivardeklaration. I årsavstämningen står följande: "Med Kontoanalysen kontrollerar du kontona som avser lönekostnader. Om det finns lönekostnader som har bokförts på nästa år, trots att de hör till året du ska avsluta, ska de bokföras som en upplupen kostnad vid årsavslutet. Detta gäller även de sociala avgifterna." Behöver jag skapa en manuell verifikation med upplupna kostnader för sociala avgifter vilka konton använder man i så fall? I kontoanalysen finns inga transaktioner för nästa räkenskapsår så det borde jag väl inte behöva? Jag är ensam i bolaget så semesterlön brukar jag inte bry mig om. Tack på förhand. //Henrik
... Visa mer
2020-12-02
22:12
Tack för tipset! Jag kontaktade supporten och de kunde mycket riktigt ta bort händelsen.
... Visa mer
2020-11-30
22:50
Jag har fått in två händelser för samma transaktion. Det var så att jag skulle aktivera bankkoppling, men innan den aktiverades så gjorde jag ett inköp med företagskortet som jag bokförde som inköp mot kvitto. När bankkopplingen sedan aktiverades så verkar den händelsen ha kommit med även fast aktiveringen skedde efter inköpet. Så nu har jag alltså en icke bokförd bankhändelse som programmet vill matcha. Hur löser jag detta? Måste jag göra någon sorts korrigering av den första händelsen för att sedan matcha händelsen som skapades med bankkopplingen eller hur gör man? Tacksam för svar.
... Visa mer
16
Inlägg
4
Gillar
0
Lösningar
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.
