Hej!   Jag vill ha att det står Finland och svenska VAT numret. Det gick att lösa med leveransadress i Finland men man klickar inte i basera momsredovisningen på leveransadress utan väljer Sverige som land under kunden. Då får jag med Finland på fakturan som leveransadress och svenskt vatnummer och den räknar med momsen.  Men då dök problemet upp att fakturan blir ju på Svenska... Funderar på att ta bort VAT numret och lägga det som en Note på fakturan bara i stället. Det kanske är lättast... ... Visa mer

Du tänkte om någon kommer in på kontot och typ raderar företaget/bokföringen eller bara ställer till massa oreda? Visma borde ju ha backuper, men det är ju en bra fråga hur det fungerar. Står säkert i det finstilta avtalet. Men en bra säkerhet vore ju att dra ut en backup på bokföringen vid varje månads slut. Det kanske jag också bör tänka på... ... Visa mer

Tack så mycket! Så enkelt det var egentligen 🙂 ... Visa mer

Fast jag kan inte få det att stämma. Har bifogat skärmdumpar här. Kundfaktura är på exakt 2700 upplagd, de tar en avgift på 101,26:- därav betalar de bara in 2598,74:-. Därför har jag också gjort en leverantörsfaktura på 101,26:-. Men när jag väljer kundfakturan måste jag välja en orsak till differens. Och då finns bara Delbetalning eller Öresutjämning. Så när jag väljer Ny bokföringshändelse och tar leverantörsfakturan så blir biffen 101,26:- ändå eftersom efter Kundfakturan är diffen 0.   Jag kanske bara få glömma detta och markera båda fakturorna som Betald/Betalad manuellt istället.   ... Visa mer

Nej det går inte. Om jag har fått in 2000 på kontot och jag har en kundfaktura på 2500 och bokar de mot varandra får jag en diff på 500. Men jag kan inte välja leverantörsfakturan på 500 att boka diffen mot. Det jag kan göra är att välja delbetalning eller öresutjämning. ... Visa mer