.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2024-10-03
15:30
Hej! Jag vill ha att det står Finland och svenska VAT numret. Det gick att lösa med leveransadress i Finland men man klickar inte i basera momsredovisningen på leveransadress utan väljer Sverige som land under kunden. Då får jag med Finland på fakturan som leveransadress och svenskt vatnummer och den räknar med momsen. Men då dök problemet upp att fakturan blir ju på Svenska... Funderar på att ta bort VAT numret och lägga det som en Note på fakturan bara i stället. Det kanske är lättast...
... Visa mer
2024-10-02
11:35
Hej! Jag har en kund som har en adress i Finland, men även svenskt VAT-nummer. Fyller jag i Land Finland och svenska VAT-numret så får jag ingen moms på mina fakturor. Men tar jag bort svenska VAT-numret så blir det moms. Eller om jag har kvar VAT-numret och ändrar land till Sverige, då får jag också momsen rätt. Det är lägenhet i Sverige de hyr så det ska ju vara moms på fakturan. Hur löser jag detta? Kunden vill ju ha VAT-nummer (svenskt) på fakturan och att adressen är i Finland.
... Visa mer
2024-01-21
08:51
Du tänkte om någon kommer in på kontot och typ raderar företaget/bokföringen eller bara ställer till massa oreda? Visma borde ju ha backuper, men det är ju en bra fråga hur det fungerar. Står säkert i det finstilta avtalet. Men en bra säkerhet vore ju att dra ut en backup på bokföringen vid varje månads slut. Det kanske jag också bör tänka på...
... Visa mer
2022-07-04
10:48
Någon annan som upplever eEkonomi extremt segt senaste tiden? Åtminstone sista veckan har det varit väldigt långsamt. Oavsett om jag sitter på arbetet eller hemma, så inte mitt internet som är problemet. Med vänlig hälsning, Ted
... Visa mer
2020-12-28
11:11
Tack så mycket! Så enkelt det var egentligen 🙂
... Visa mer
2020-12-28
09:41
Fast jag kan inte få det att stämma. Har bifogat skärmdumpar här. Kundfaktura är på exakt 2700 upplagd, de tar en avgift på 101,26:- därav betalar de bara in 2598,74:-. Därför har jag också gjort en leverantörsfaktura på 101,26:-. Men när jag väljer kundfakturan måste jag välja en orsak till differens. Och då finns bara Delbetalning eller Öresutjämning. Så när jag väljer Ny bokföringshändelse och tar leverantörsfakturan så blir biffen 101,26:- ändå eftersom efter Kundfakturan är diffen 0. Jag kanske bara få glömma detta och markera båda fakturorna som Betald/Betalad manuellt istället.
... Visa mer
2020-12-27
11:55
Nej det går inte. Om jag har fått in 2000 på kontot och jag har en kundfaktura på 2500 och bokar de mot varandra får jag en diff på 500. Men jag kan inte välja leverantörsfakturan på 500 att boka diffen mot. Det jag kan göra är att välja delbetalning eller öresutjämning.
... Visa mer
2020-12-27
10:28
Jag har skapat en faktura åt en kund på 2500 och jag har även en leverantörsfaktura till detta företag på 500. Nu har de betalat in 2000 de har alltså dragit av den andra fakturan på min kundfaktura. Hur kan jag bokföra detta så både kundfakturan och leverantörsfakturan i Visma är checkad som betald/betalad? Jag lyckas inte att göra det i bankhändelser.
... Visa mer
