Hej,    Ingående moms för november 2020 var 78 080 enligt bokföringens konto 2641 men endast 34 337:-- kom med i momsrapporten. Diff 43 743:--   Dessa 43 743:-- bokades bort från konto 2641 i bokslutet 201231 till konto 2650 och bokningen lästes in med sie fil till 201231.   När momsrapporten för mars 2021 ska tas ut så uppgår konto 2641 till 109 469:25 (+71 800:-- enligt nedan) men endast 65 726 tas med i momsrapporten. Alltså den rättelsen som gjordes i bokslutet 201231 kommer nu med som en minuspost i mars, men är rättad för november och ska inte påverka mars.   Hur ska vi bokföringstekniskt få rätt på denna momsrapport för mars 2021? Så att det som är bokfört på konto 2641 i mars också blir det som hamnar i momsrapporten för mars. Inga gamla poster ska med. Och sen ska april bli rätt men bara poster från april 😊   Efter momsrapporten togs ut för mars 2021 gjordes en tilläggsverifikation a646. Momsrapporten nollställdes och gjordes om, men dessa 71 800:-- kommer heller inte med i momsdeklarationen.   Vi vill att momsrapporten alltid blir det som bokförts under motsvarande månad och inte tar med poster som avser andra månader. Eventuella rättelser görs i den månad som rättelsen tillhör.   Mvh Kenny & Susanne     ... Visa mer