2021-05-21
17:35
Hej, Ingående moms för november 2020 var 78 080 enligt bokföringens konto 2641 men endast 34 337:-- kom med i momsrapporten. Diff 43 743:-- Dessa 43 743:-- bokades bort från konto 2641 i bokslutet 201231 till konto 2650 och bokningen lästes in med sie fil till 201231. När momsrapporten för mars 2021 ska tas ut så uppgår konto 2641 till 109 469:25 (+71 800:-- enligt nedan) men endast 65 726 tas med i momsrapporten. Alltså den rättelsen som gjordes i bokslutet 201231 kommer nu med som en minuspost i mars, men är rättad för november och ska inte påverka mars. Hur ska vi bokföringstekniskt få rätt på denna momsrapport för mars 2021? Så att det som är bokfört på konto 2641 i mars också blir det som hamnar i momsrapporten för mars. Inga gamla poster ska med. Och sen ska april bli rätt men bara poster från april 😊 Efter momsrapporten togs ut för mars 2021 gjordes en tilläggsverifikation a646. Momsrapporten nollställdes och gjordes om, men dessa 71 800:-- kommer heller inte med i momsdeklarationen. Vi vill att momsrapporten alltid blir det som bokförts under motsvarande månad och inte tar med poster som avser andra månader. Eventuella rättelser görs i den månad som rättelsen tillhör. Mvh Kenny & Susanne
... Visa mer
2021-05-04
20:36
Nu har jag kikat på detta och lyckats med att korrigera årets missar. 2018-2019 har min revisor bokat om dessa så de stämmer via SIE-importen i samband med bokslutet. Det jag skulle vilja nu är att få bort de tidigare posterna ur listan där jag väljer arbetsgivardeklaration i samband med avstämning av skattekontot i eEkonomi. Kan jag på något sätt få bort dessa därifrån? Mvh Kenny
... Visa mer
2021-05-03
21:46
Hej!
Efter att jag importerat skv-filen till eEkonomi och ska stämma av posterna (momsred, prelskatt, personalskatt och arbetsgivaravgifter), vilket bokföringsförslag används för personalskatt och arbetsgivaravgifter. Visst ska 1630 konteras mot 2710 respektive 2731? Det förslag jag hittar som heter "Arbetsgivaravgift månad år" föreslår 1630 mot 2940.
Hur gör man smidigast vid denna avstämning av skattekontot? Det gäller ett AB om det påverkar något.
... Visa mer
