Om josephineem

AnnnaP

Ok, då ska jag göra det.

Joachim E · ‎2024-01-26

Hej Då tråden är relativt gammal så är det inte säkert att avnändare från ursprungståden läser detta så jag skulle rekommendera att du följer min kollegas råd och kontaktar skatteverket för svar på din fråga. Finns en risk för att du kan få vänta på svar annars. Jag rekommenderar dig att kolla med Skatteverket om du skall hantera detta som en vanlig vidarefakturering, dvs lägga på moms på vidarefaktureringen, eller inte. Fakturan gällande p-boten hanterar du som normalt, dvs en ej avdragsgill kostnad. Om det handlar om att du skall hantera det som en vanlig vidarefakturering så kan du bokföra intäkten mot ett 35XX konto och det bör vara skattepliktigt trots att kostnaden inte är det. Det är möjligt att det kan anses som ett utlägg trots att det inte uppfyller kraven i ovan länk då p-boten hände medan kunden använde bilen men det bör du kontrollera med Skatteverket eller möjligtvis Bokföringsnämnden. Du får gärna återkomma i tråden om du får ett svar som kan hjälpa andra med liknande funderingar. Joachim

Tinne Lestrin · ‎2022-04-29

Hej josephineem! Det går dessvärre inte att ändra inställningarna på ett företagskonto i efterhand, utan du behöver skapa upp ett nytt Valutakonto under Inställningar - Kassa- och bankkonton. Återkom gärna om något känns oklart eller om du har några andra funderingar. Trevlig helg! /Tinne

Josefine Johansson · ‎2022-03-03

Hej igen! Ingen fara. I detta fallet så blir det antagligen ingen moms på lagfarten men däremot på vidarefaktureringen ( då det är så reglerna fungerar med detta ). Så kostnadskontot kan ha ingen momskod och försäljningskontot kan ha momskod för 25%. Det står lite mer om detta här och här på Skatteverket. I den andra länken så står det just om koncerner under rubriken Koncerner/intressebolag – inköp för andra. Så när du vidarefakturerar så är det viktigt att du lägger på moms på beloppet ni betalade, så att det du får som intäkt blir samma som du har betalt. Tex så här: Lagfarten kostade 1 000 kr och bokförs mot 4562. När ni sedan vidarefakturerar så lägger ni på 25% moms, dvs 1 000 x 1,25 = 1 250 kr. Er intäkt blir då 1 000 kr. För dotterbolagets del så blir deras kostnad 1 000 kr i och med att de drar av ingående moms i sin tur. På så sätt så blir det rätt i alla led. Hoppas detta hjälpte dig, ha det fint! / Josefine

Josefine Johansson · ‎2022-02-23

Hej! Tack för din fråga. Man kan bokföra det mot samma konto som tidigare i tråden, men man använder en annan momskod i och med att det skall redovisas i en annan ruta i momsrapporten. Försäljning av tjänst inom EU till näringsidkare skall hamna i ruta 39 om det gäller enligt huvudregeln, dvs att köparen skall redovisa momsen. Antingen så använder man sig av det mer specifika försäljningskontot 3048 - Försäljn tjänst EG momsfri, alternativt 3921 men använda rätt momskod så att försäljning hamnar i ruta 39. Var uppmärksam att man behöver ha företagets VATnummer och redovisa all försäljning som sker till näringsidkare inom EU i en periodisk sammanställning till Skatteverket. Ha det fint! / Josefine

Svar: LÖST: Kontohändelser 7/1 har inte lästs in.

Re: Svar: Vidarefakturera parkeringsböter

Re: Fel inställning kassa- bankkonto e ekonomi

Re: Svar: Stämpelskatt ''fel faktura mottagare''

Re: Bokföra provision från utland

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs