Om jgv4jab

jgv4jab · ‎2024-12-02

Hej Nej , det är för företaget och jag har bokförd så där om det är rätt inköp laddningsbox till personal - skuld till personalen Konto Momskod Debet Kredit 2900 - Skuld till personalen 5 990,00 2641 - Debiterad ingående moms 48 2 346,00 5411 - Förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år 9 384,00 3985 - Erhållna statliga bidrag 42 (0%) 5 740,00

jgv4jab · ‎2024-11-29

Jag låt en anställd installera en laddningsbox för elbil och jag ska betala den till honom som en utlägg i lönen men min fråga är hus ska jag bokföra detta som utlägg i början? ska jag betala utan att bokföra fakturan som bara utlägg som skuld till personal eller ska jag bokföra hela fakturan som kostnad och moms avdrag för företaget ? jag befoga fakturan som redan han betalade den.

jgv4jab · ‎2024-11-05

Hej Jag hittade ett konto som kanske anpassa den , det heter 6590 är det ok Svar på första frågan är att Uber och bolt är inte svenska bolad och därför de säger till mig att måste lägga de serviceavgift som vi betala till dem som skatt plus och minus. andra svar är att inget moms på dricks och bonus

jgv4jab · ‎2024-11-03

Hej Jag har inte betalt detta avgifter men det är så här att när vi plocka upp passagerare från flygplatsen då jag får min betalt resan plus en avgift där flygplatsen ska ha sedan , de avgifterna dras från passageraren som vi måste betala dem vidare till flygplatsen.. Resan kostar 350 med passageraren betala 350+80 som avgift till flygplatsen på slutet av varje vecka få vi våra pengar + de avgifterna separat som vi måste betala dem till flygplatsen. Jag hoppas att jag förklarade rätt till er. MVH George

jgv4jab · ‎2024-10-29

Hej Vet inte , den här är första gången för mig att få sånt, är det något speciallt konto du kan hjälpa mig för? kan jag använda 1511. MVH George

jgv4jab · ‎2024-10-29

Hej Jag behöver hjälp med bokföring återbetalning av flygplatsavgift som vi får den med uber för att de pengarna måste vi betala dem till flygplatsen sedan , de pengarna dras från kunderna på sidan när vi plocka upp dem från flygplatsen det är så här: konto debet kredit 1930 30986,20 4041 9444,32 2647 2361,08 2614 2361,08 1518 36837 3990 (bonus) 2869 3999 (dricks) 400 ? ?? 324,52 Hur gör jag snälla?

jgv4jab · ‎2024-05-28

jgv4jab · ‎2024-05-28

Hej Hur kan man bokföra detta snälla? mvh George Jag har gjort så här men service avgiften är inte 4393,22 , den är 4424,65

jgv4jab · ‎2024-03-09

Hej Här är bilden

jgv4jab · ‎2024-03-07

Hej Pamela Tack för hjälpen, jag har gjort precis som du säger Konto Momskod Debet Kredit 2440 - Leverantörsskulder 20 731,00 2641 - Debiterad ingående moms 48 12 831,23 6570 - Bankkostnader 25,00 6320 - Självrisker vid skada 7 875,00 3740 - Öres- och kronutjämning 0,23 Men det kommer ett meddelande från visma programmet att det är något fel i momsen MVH George

jgv4jab · ‎2024-03-04

Hur bokföra man detta snälla ? MVH George

jgv4jab · ‎2024-03-01

Hej Tack min vän för all information, jag uppskattar detta MVH George

jgv4jab · ‎2024-02-27

Hej Jag gjorde klart årsredovisning för 2023 och fick jag den varifikationen konto beskrivning D K 8999 årets resultat 23684,53 2099 årets resultat 23684,53 2510 skatteskulder 6095 8910 skatt belaster årets resultat 6095 som det förstått här att jag måste betala 6095 kr till skatte konto eller hur då vill jag ha hjälp på nästa steg om hur jag kan bokföra resten : är det 1630 D och 1930 K ??????????????? och sedan 2510 D och 1630 K ???????????? MVH George

jgv4jab · ‎2024-02-03

Hej Det var -3614 kr men när jag korrigerar en av de som är 200 kr då blev saldo -3814 och jag var tvången att korrigera den senaste korrigeraring för att få saldo igen -3614 kr

jgv4jab · ‎2024-02-03

Hej Jag har gjort som du vill men det var helt fel det utökat kreditet

jgv4jab · ‎2024-02-03

Hej Kan du visa mig hur man gör det, snälla mvh George

jgv4jab · ‎2024-02-03

Hej jag börjar förbereda mig till att lämna in årsredovisningen men jag började på årsavstämningen som visar att det är fel på leverantörsfakturor . Det står så här Stäms avautomatiskt Saldot på leverantörsskuldkontot (2440) är 3 614,00 kr per 2023-12-31. Summan av obetalda leverantörsfakturor på samma dag är 7 212,00 kr. Dessa belopp ska överensstämma. Om det är en differens mellan saldot på 2440 och summan av obetalda fakturor kan det bero på att du har bokfört något annat än leverantörsfakturor och utbetalningar på konto 2440. Öppna Kontoanalysen och kontrollera om det finns några bokföringshändelser som har annan dokumenttyp än Leverantörsfaktura eller Utbetalning. Om det gör det bör du titta extra på dessa händelser. Om du hittar något som felaktigt bokförts mot 2440 får du skapa en manuell verifikation där du flyttar beloppet från 2440 till rätt konto. det kan jag inte hitta felet , kan ni hjälpa mig tack Jag befoga bilder på visma programmet belopp på 899 kr som makulerat , fel kanske belopp på ,2499 kr som makulerat , fel kanske belopp på 200 kr som makulerat , kanske fel

jgv4jab · ‎2023-12-02

Hej Joachim Tack för svaret. Jag har en sak till snälla om jag kan få hjälp på den När vi pratade angående kreditkortet och hur vi hantera , då fick jag faktura från de och jag fick registrera varje köp så hät 2894 K 5611 D 2641 D och jag fick fakturan från de då bokförde jag så här om det stämmer 2440 K 2894 D 4732 K för jag fick återbäring ( cashback ) och inbetalning som bonus Jag tror att det är rätt eller hur MVH George

jgv4jab · ‎2023-11-23

Hej Joachim Jag fattar, men det var en mobil jag köpte från hallon på avbetalning utan ränta och jag gjorde fel från början där gjorde jag inget men när jag fick första faktura då började jag göra så här Konto Momskod Debet Kredit 2440 - Leverantörsskulder 200,00 2641 - Debiterad ingående moms 48 40,00 5411 - Förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år 160,00 Och när jag betala då bli det så Konto Momskod Debet Kredit 2440 - Leverantörsskulder 200,00 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto 200,00 vilket är mobilen kostar 4800 3840 kr själva mobilen 960 kr Momsen Den är redan dragit sex gångar på 200 kr varje månad och jag har deklarerat momsen vid skatteverket. Är det något vi kan rätta till eller jag tänkte så här att dra 1200 kr från 4800 och gör som du sa till mig 5410 Förbrukningsinventarier Debet 2880 2641 Ingående moms Debet 720 2350 Lån avbetalning Kredit 3600 Och när jag betala 1930 Bank kredit 200 2350 Lån avbetalning Debet 200 ' MVH George

jgv4jab · ‎2023-11-23

Hej Joachim Tack för svaret , jag uppskattar detta. jag tänkte säga att om vi kan bokföra detta med konto nummer 3996 (Erhållna reklambidrag) istället , samt en fråga till angående när man köpa en mobil på 4800 kr på avbetalning , hur ska bokföras och när vi få fakturan varje månad då hur vi bokföras. mvh George .M

jgv4jab · ‎2023-11-19

Hej Jag undrar hur man kan bokföra den betalning från uber där de betalar till att vi sätter uber reklam på bilen och jag fick betalning på den som övriga intäkter de visade inte något moms på den , om någon kan hjälpa mig med detta.

jgv4jab · ‎2023-11-14

Hej Tack Joachim MVH George

jgv4jab · ‎2023-11-12

Hej Hur man bokföra en faktura från ryds bilglas , jag bytte glas på bilen och fick en faktura från de som ser ut lika så Momsspecifikation Momssats % Momsbelopp Nettobelopp Bruttobelopp 0 % -6 879,90 -6 879,90 25 % -99,80 -399,20 -499,00 25 % 1 879,78 7 519,10 9 398,88 0 % 2 000,00 2 000,00 1 779,98 1 940,00 3 719,98 Nr Beskrivning Antal Enhet A-pris Belopp SJALVRISK Självrisk 1 Styck 2 000,00 2 000,00 PAKETPRIS Aquapel Torkarblad Spolarvätska 1 Styck 639,20 639,20 TBRABATT Rabatt torkarblad -1 Styck 399,20 -399,20 SJRABATT Rabatt självrisk -1 Styck 300,00 -300,00 SJMOMS Underlag för att beräkna fram moms summan 1 Styck 6 879,90 6 879,90 SJMOMS Underlag för att beräkna fram moms summan 1 Styck -6 879,90 -6 879,90

jgv4jab · ‎2023-11-12

Nr Beskrivning Antal Enhet A-pris Belopp SJALVRISK Självrisk 1 Styck 2 000,00 2 000,00 PAKETPRIS Aquapel Torkarblad Spolarvätska 1 Styck 639,20 639,20 Kalibrering Stor TOYOTA COROLLA 5D CC / 4D SED / 5D STV 19- VR AKU MILJÖAVG. ÅTERVINNING NR: 1234-6543 SIKA TACK ELITE 2-K PU LIM REPARATIONSARBETE BILRUTOR SENSOR SAVER PAD TYPE 6 TBRABATT Rabatt torkarblad -1 Styck 399,20 -399,20 SJRABATT Rabatt självrisk -1 Styck 300,00 -300,00 SJMOMS Underlag för att beräkna fram moms summan 1 Styck 6 879,90 6 879,90 SJMOMS Underlag för att beräkna fram moms summan 1 Styck -6 879,90 -6 879,90 Momsspecifikation Momssats % Momsbelopp Nettobelopp Bruttobelopp 0 % -6 879,90 -6 879,90 25 % -99,80 -399,20 -499,00 25 % 1 879,78 7 519,10 9 398,88 0 % 2 000,00 2 000,00 1 779,98 1 940,00 3 719,98 Vänligen ange fakturanr vid betalning. Bankgironr: 5169-4073. Vid fakturafrågor vänligen kontakta kundreskontra@rydsbilglas.se. Nettobelopp 1 940,00 Momsbelopp 1 779,98 Avrundning

jgv4jab · ‎2023-11-12

Hej Jag undrat hur man kan bokföra denna faktura för glas bytr vid ryds med självrisk och andra detaljar. Jag ska befoga räkningen

jgv4jab · ‎2023-05-22

Hej Tack för svaret, men som jag har sagt att den dricksen bokföras på konto 2820 i kredit och jag bara betala 45% av det till anställda som provisionslön då vet jag ej hur man bokföra detta in lön utbetalning, det är komplicerat för mig. Kan du visa hela processen tack

jgv4jab · ‎2023-05-22

Hej Tack min vän för förklaring, men jag har redan bokfört dricksen som 2820 och jag blanda bonus och intäkter samt dricksen för att betala en provisionslön till förarna. så det är svårt att bli av med dricksen. finns någon lösning än detta. MVH George

jgv4jab · ‎2023-05-21

Hej Jag bokför alltid dricksen på konto 2820 när jag får mina intäkter i företagskonto. Men när jag betalar lönen till anställda, hur gör jag att bokföra bort dricksen efteråt, hur gör jag lönen med dricksen, är allt går automatisk i visma lön smart samt att det finns inte dricks alternativ i lön smart. MVh George

jgv4jab · ‎2022-12-22

Hej Tack min vän , så allt stämmer som du säger , men 6040 ska vara på debet och inte bokföra sedan med kredit för att de avgifterna är dragit som kostnader via sumup Mvh George

jgv4jab · ‎2022-12-22

Hej Jag undrar hur boföra man en försäljning med sumup. Jag sålde taxi tjänst via sumup korttermenal Till exempel Tjänsten 150, 6% moms 8,49 De tar avgift på 150 , 2,24 Jag har gjort så här Konto. D. K 1518. 150 2631. 8.49 3043. 141,51 Men när jag fick betalt i bankkonto då bokförde jag så här Konto. D. K 1930. 147,76 1518. 150 Bankavgift. 2,24 Jg undrar om det stämmer för att jag vet inte hur man gör med bank avgift , jag fick det på debet men inget kredit Mvh George

jgv4jab · ‎2022-11-22

Hej min vän Det är så här , när vi får vecko inkört rapport står allt så Inkört belopp, avbokningsavgift, bonus, dricks och andra lika återbetalning avbokningsavgift till kunder när de klaga på föraren vid att inte hämtade dem då den summan ska bort när vi bokföra, själfklart den summan 75 står av 70,75 samt 4,25 moms

jgv4jab · ‎2022-11-22

Hej igen min vän En snabb fråga bara, om jag få avdrag på 75 krona från summan 1000 (inkört belopp )med den processen hur man bokföra det då Det är så här att jag får varje vecka en summa på inkört belopp och det kan jag bokföra rätt tror jag lika 1518 D 1000 3043 K 943,40 2631 K 56,60 Men när de sätta in pengarna i företagskonto varje vecka då bokföra jag så här 1930 D 800 4041 D 200 2647 D 40 2614 K 40 2820 K vilka är dricksen jag får för att sedan betala jag dem till anställda 1518 K 1000 3990 K vilka är de bonus jag får MVH George

jgv4jab · ‎2022-11-20

Hej Tack för allt. Om det något mer , får jag komma tillbaka med vissa frågor , tack Mvh George

jgv4jab · ‎2022-11-19

Hej min vän Tack för svaret, men jag skulle vilja fråga dig om Dricksen. Är det ok om jag bokföra dricksen på konto 2820 som en skuld till mina anställda och då när jag betalade dem så bokföra dem igen, jag menar att det är ett korrekt sätt för att jag betala inte skatt på dem . mvh George

jgv4jab · ‎2022-11-17

Hej min vän Tack för att du svarade mig så snabbt Det är så här att jag får varje vecka en summa på inkört belopp och det kan jag bokföra rätt tror jag lika 1518 D 3043 K 2631 K Men när de sätta in pengarna i företagskonto varje vecka då bokföra jag så här 1930 D 4041 D 2647 D 2614 K 2820 K vilka är dricksen jag får för att sedan betala jag dem till anställda 1518 K 3990 K vilka är de bonus jag får Men de skicka varje månad en avräkning då vet jag inte om den ska bokföra eller inte samt att om jag ska bokföra den då behöver jag kanske inte bokföra insättningarna varje vecka eller hur. en sak till vill jag gärna veta vilken är att ska jag separera intäkterna när det bli summa på slutet av en månad och på början av följande månaden MVH George JGV4J AB

jgv4jab · ‎2022-11-16

Hej Jag undrar hur man göra rätt när det gäller inkört belopp varje vecka Jag bokföra inkört belopp med moms och sedan när jag får intäkter i bankkonto då bokföra jag dem , men problemet är för den faktura vi fåt varje månad och moms rapporten till skatteverket att den hänga inte ihop hur kan ni tipsa mig om detta snälla mvh George

jgv4jab · ‎2022-10-15

Hej Jag har en till om ni kan rätta eller om det rätt och snälla förklara mig Konto Momskod Debet Kredit 1518 - Ej reskontraförda kundfordringar 18 724,00 3043 - Försäljn tjänst 6% sv 05 (6%) 17 107,55 2631 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6% 12 (6%) 1 026,45 3990 - Övriga ersättningar, bidrag och intäkter 42 (0%) 590,00 Konto Momskod Debet Kredit 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto 15 187,20 4041 - Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, moms 25% 24 (25%) 3 626,80 2647 - Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige 48 (0%) 906,70 2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 % 30 (25%) 906,70 1518 - Ej reskontraförda kundfordringar 18 134,00 2820 - Kortfristiga skulder till anställda 90,00 3990 - Övriga ersättningar, bidrag och intäkter 42 (0%) 590,00

jgv4jab · ‎2022-10-15

Hej Kan ni vara snälla och svara mig om det ät rätt bokfört Konto Momskod Debet Kredit 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto 7 595,00 4041 - Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, moms 25% 24 (25%) 1 772,00 2647 - Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige 48 (0%) 443,00 2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 % 30 (25%) 443,00 1518 - Ej reskontraförda kundfordringar 8 860,00 2820 - Kortfristiga skulder till anställda 40,00 3990 - Övriga ersättningar, bidrag och intäkter 42 (0%) 542,00 4790 - Övriga reduktioner av inköpspriser 75,00 3999 - Övriga rörelseintäkter 150,00 Konto Momskod Debet Kredit 1518 - Ej reskontraförda kundfordringar 9 402,00 3043 - Försäljn tjänst 6% sv 05 (6%) 8 358,49 2631 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6% 12 (6%) 501,51 3990 - Övriga ersättningar, bidrag och intäkter 42 (0%) 542,00 Inkört belopp 8710 + Avbokningsavgift 150 Bolt avgift 1772 Bonus 542 Återbetalning -75 Dricks 40 Jag fick i företagskonto 7595

jgv4jab · ‎2022-10-14

Hej Hur man bokföra bolt eller uber insättning i mitt företagskonto, jag fick 2311,20 2889 inkört 577,80 boltavgift fick rent i kontot 2311,20 Kan vi göra så här 1930 D 2311,20 6560 D 577,80 3043 K 2725,47 2631 K 163,53 MVH George

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs