Jag gör en kontoanalys för att jämföra kontosaldot på konto 1930 Företagskonto med mitt transaktionskonto hos banken. Transaktionerna för dessa konton bör stämma överens, åtminstone saldomässigt varje månadsskifte. Noterade en verifikation där eEkonomi genom sin momsredovisningsfunktion lägger in ett belopp på 632:40 som en debet-post i 1930. De 924:- för konto 2650 är vad jag ska betala in till Skatteverket för den aktuella månaden och även det som Skatteverket bekräftar i sin historik. Vad gör jag med de  632:40 som eEkonomi har lagt i 1930? Med dessa stämmer ju inte saldot överens med bankkontot längre.  ... Visa mer

Jag skriver kontantfakturor via eEkonomi till samtliga privatpersonskunder. De betalar via banköverföring, Swish eller kontant vid avhämtandet. Ingen kredit lämnas. Nu har jag fått en kund med amerikanskt medborgarskap. Har lagt in kunden i kundreskontrat och ska skapa en orderbekräftelse, följt av en faktura.  eEkonomi summerar alla belopp och sätter 0 i moms. Byter jag kund kommer momsbeloppet med.  Jag har för mig att försäljning till amerikanska medborgare i Sverige ska ske med moms och att de kan begära momsen åter i tullen vid hemresan.  Hur ska jag hantera detta? För att momsen ska skrivas ut måste jag ange Sverige som hemland och hitta på en svensk hemort.  ... Visa mer

Jag har ett aktiebolag och blir inte riktigt klok på eEkonomis hantering av leverantörsfakturor med kontantmetoden. Vad jag har förstått ska jag med kontantmetoden hoppa över konto "2440 - Leverantörsskulder" när fakturan bokförs och enbart bokföra den mot kontot "1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto".  Detta tillåter inte eEkonomi. Så fort jag ska bokföra en leverantörsfaktura som betald och anger att det är en leverantörsfaktura, lägger eEkonomi upp ett förvalt fält med "2440 - Leverantörsskulder", som är gråmarkerat och inte kan ändras. Det spelar ingen roll var jag initierar upplägg av fakturan. Så fort det är en leverantörsfaktura finns inget annat möjligt val än att gå via "2440 - Leverantörsskulder". Vismas officiella instruktionsvideo "Kontantmetoden i Visma eEkonomi" visar enbart hantering av kundfakturor.  Kan jag gå via "2440 - Leverantörsskulder" när jag använder kontantmetoden eller hur ska jag bokföra leverantörsfakturorna. Jag har verifierat att kontantmetoden är vald för bokföringen.     ... Visa mer

Jag är inte helt ny inom bokföring och har använt eEkonomi tidigare. Nu är det dags igen efter fem års uppehåll. Har kört fast i en fråga och hittar inte svar som ger en hel bild över tillvägagångssättet.   Till mitt AB har jag överfört utrustning som ska användas i verksamheten. Jag har uppskattat värdet till 80% av vad utrustningen säljs för i motsvarande skick på Tradera, eBay m.fl. handelsplatser. Alltså verifierade försäljningspriser, inte vad säljare begär i osålda annonser.  Detta är utrustning som inte längre tillverkas. De underhålls, repareras och renoveras för att funktionen ska bibehållas över tid, vilket innebär att värdet även kan öka. Då utrustningen rör sig om relativt stor mängd fristående föremål, kanske ett 50-tal olika, utgår jag ifrån att varje föremål bör ligga som en individuell post i inventarieförteckningen. Detta för att kunna skrivas ner och upp efter det skick och värde de har.  Varje föremål kan ha ett värde mellan 1500 - 10000:-, vilket kvalificerar för direktavskrivning men jag vill bokföra de som tillgång då de har ett bestående värde.  Nu har jag överfört ett 10-tal föremål till företaget i ett köp för sammanlagt 23.000:-.  Jag förstår att inköpet ska konteras på Inventarier och motkonteras med 2893 Skulder till närstående personer. Därefter bokföra det sistnämnda kontot mot Företagskontot vid utbetalningen till mig.  Vad jag inte riktigt greppar är i vilka steg detta ska ske i Visma. Jag vill inte bokföra ett 10-tal utbetalningar då allt sker i en betalning. Man kan ju lägga en separat kontering för varje objekt i matchningen till bankhändelsen. Jag vill registrera varje föremål som en egen post i inventariet.   När jag väljer Inköp måste jag välja en leverantör. Ska jag lägga till mig själv där? Eller ska inköpen ske genom manuella bokföringar av verifikationer?    Under ”Bokföring” finns ”Anläggningstillgångar” och det är där jag registrerar varje föremål som en inventarie. Men vad händer sedan med dessa? Hur kopplar jag dem till inköpen?    Jag har nu ett skrivet verifikat med 10-talet specificerade föremål, samt individuella och summerade värden. Samtidigt har jag en bankutbetalning till mig på 23.000:-.  Hur går jag tillväga steg för steg för att detta ska bli rätt.  ... Visa mer