Hej Eftersom det görs en justering i efterhand av redan bokförda händelser så krävs det en korrigeringsverifikation.  Ett alternativ är att du manuellt justerar detta genom en manuell konering av allt du vill lägga till prohekt på. visar med ett exempel på en kostnad som är bokförs på 5410. 5410 kredit nettobeloppet utan projektkod 5410 Debet nettobeloppe med projektkod. Då kan du göra en kontering av all justeringar som du behöver lägga dit projektkod på och får enbart en enda verifikation. /Joachim ... Visa mer

Det känns obegripligt och sanslöst med responsen och att inget verkar hända med frågor som den här och VMB. 7-8 år gamla inlägg som med tiden uppdateras genom användare som påtalar behovet av stöd och VISMA som verkar rycka på axlarna.  Den här frågan om att fakturor hamnar i skräppost och VISMA:s svar om att ”inte kunna styra var skräpposten hamnar hos mottagaren” visar att det är helt fel personer i organisationen som hanterar frågan. Produktspecialisterna är inte specialister på e-postkommunikation och det är uppenbart att de heller inte är specialister på att kommunicera med de som har kompetensen. Alla företag som erbjuder e-postutskick som Visma gör, där e-post skickas från företagets servers med avsändaruppgifter från företagets kund, riskerar att hamna i mottagarnas skräppostfilter. Orsaken är att avsändaradressen inte överensstämmer med den avsändande serverns adress.  Detta har inget med mottagarens skräppostfilter att göra. Det följer etablerade globala standards och kan avhjälpas med registerpekare som benämns ”DKIM” och SPF”. Det är kunden som äger den avsändande domänen som kan lägga in dessa pekare i domänregistret hos sin domänleverantör. Det är något man kan behöva få hjälp med och ibland erbjuds det av domänleverantörens support. Det man som kund till VISMA måste få veta är hur dessa pekare ska skrivas, i vilket ingår e-postserverns adress, domän, etc. Detta följer öppna etablerade globala standards och är något som VISMA kan tillhandahålla information om. När jag nyligen testade CRM-system från ZOHO och deras enklare produkt Bigin, upplystes jag under konfigurationsprocessen om behovet av dessa pekare. Konfigurationsprogrammet hade en funktion för att verifiera att de föreslagna nycklarna fanns på plats i domänregistret och gav grönt ljus när de hade skapats korrekt. Även i CRM-systemet handlar det om att skicka ut e-post till mottagare, som inte får fastna i SPAM-filter.  Häpnadsväckande att VISMA inte förstår eller bryr sig om detta och sätter sig in i verkligheten (utanför VISMA:s lokaler).  ... Visa mer

Hej @RESTORED    Om detta är verifikationen för själva momsredovisningen så verkar det som om du har haft en verifikation med där 1930 har haft en momskod. Svårt att hjälpa dig mer här via forumet men mitt råd är att du ångrar den momsredovisningen (tänk på att du måste ångra momsredovisningen i kronologisk ordning) och sen göra om den och kontrollera vad som faktiskt kommer upp i de olika rutorna. För nånstans där kommer du att hitta en rad med 1930 och det här beloppet   Börja så och löser du det inte så behöver du kontakta vår kunniga support för vidare felsökning. /Tinna   ... Visa mer

Hej @RESTORED!   Det finns en inställning i kundregistret som heter Fakturera med moms även när kundens land är utanför EU som du kan bocka i när du har valt exempelvis USA som land. Så gå in under Försäljning - Kunder och klicka på kunden det gäller och sedan redigera. Du hittar inställningen längst ner, och när du har bockat i den får du ångra fakturan du har gjort och skapa om den. Då får du sedan med momsbeloppet på fakturan   Ha det fint! // Anton ... Visa mer

Hej    Oavsett om du använder Fakturerings-metoden eller Kontant-metoden går registrering av Leverantörsfakturor via "2440 Leverantörsskulder". Vid Fakturerings-metoden bokförs fakturan direkt och får ett verifikations-nummer. Vid Kontant-metoden bokförs inte fakturan förrän den registreras som betald och då sätts ett verifikations-nummer.   Men vägen dit är den samma "2440 - Leverantörsskulder".   Vänliga hälsningar RoffaK ... Visa mer

Hej @RESTORED  Tack för ditt förtydligande.    Anläggningstillgångar i sig har egentligen ingen koppling till övriga delar i Visma eEkonomi utan är en separat programdel för att du ska kunna föra register över dina anläggningstillgångar och kunna göra avskrivningar, uppskrivningar och nedskrivningar med mera. Mer om detta hittar du i hjälpavsnittet Åtgärder för anläggningstillgångar När du skriver att du vill ta in allt som en bokföringspost men dela upp det så varje apparat förtecknas  separat i inventarielistan. Menar du då att du vill bokföra själva inköpet av tillgångarna som en bokföringspost? I så fall kan du göra det under Kassa- och Bankhändelser - Övrigt uttag - Egen kontering.  Om du väljer att lägga upp tillgångarna separat så gör du det under Anläggningstillgångar där varje enskild tillgång hanteras individuellt. Du kan med andra ord göra en uppskrivning av värdet för en tillgång i talet precis som jag tolkar att du vill göra. Lägger du upp 10 olika tillgångar så kommer detta bokföras separat och inte inkluderas tillsammans vid en avskrivning.   Har vi tolkat dina frågor korrekt så bör det inte vara något problem att hantera detta i Visma eEkonomi.  Vill du ha ytterligare hjälp eller om vi har missförstått din fråga rekommenderar jag att du slår en signal till vår kunniga support så hjälper vi dig vidare i den kanalen istället.    Ha en fin dag! //Tinna   ... Visa mer