2024-08-18
10:09
1Gilla
Hej Om du på femte och sista raden byter ut konto 2611 mot konto 2641 Ingående avdragsgill moms så blir det rätt. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2024-04-19
12:02
Hej Då blir konteringarna på detta sätt. Vinst 1930 Debet - Inbetalt belopp 3971 Kredit (Momskod 35) (försäljningsbeloppet) 12XX Kredit (Anskaffningsvärdet ex moms) 12X9 Debet (Avskrivningsbeloppet som är gjort) 3975 Debet (restvärdet anskaffnings-avskrivningsbeloppet) 6050 Debet (Försäljningsprovisionen exkl moms) 2641 Debet (Svensk moms) Förlust
1930 Debet - Inbetalt belopp 7971 Kredit (Momskod 35) (försäljningsbeloppet) 12XX Kredit (Anskaffningsvärdet ex moms) 12X9 Debet (Avskrivningsbeloppet som är gjort) 7975 Debet (restvärdet anskaffnings-avskrivningsbeloppet) 6050 Debet (Försäljningsprovisionen exkl moms) 2641 Debet (Svensk moms) Joachim
... Visa mer
2024-04-08
09:26
Hej Du menar med att du inte hade något i föregående år att de pågående arbetena har uppstått under året 2023 dvs det du håller på med bokslutet för nu? Om ovan stämmer så skall du hantera det på följande sätt. 1. Börja med att skapa konto 3081 i din kontoplan.
2. På sista datumet i året som avslutas bokför du det sedan på detta sätt Via bokföring > verifikationer > Ny verifikation.
3. Du vänder sedan bort den posten diekt i det nya räkenskapsåret på första datumet i det året. 4. När du sedan fakturerat kunden och får betalt för det så hanterar du både fakturan och inbetalningen precis som vanligt. Önskar dig en fortsatt fin dag
... Visa mer
2024-04-07
09:44
1Gilla
Hur du gör beror lite på vilken variant av eEkonomi du har. Testa att bokföra en inbetalning inne på fakturan och välj då Annat konto / 1630. Om du inte har den möjligheten bokför du betalningen mot kassakontot och sedan gör du en korrigering där du krediterar kassakontot och debiterar skattekontot.
... Visa mer
2024-03-27
12:29
1Gilla
Hej Du börjar med att matcha inbetalningen av det lägre beloppet mot hela fakturan. Du kan behöva skriva in hela fakturabelppet på 117292 kr i betalt belopp. Tryck sedan på ny bokföringshändelse nere till höger.
Välj sedan Övriga uttag och egen kontering och skriv in konto 6064 på den tomma kontoraden och lägg 4292 i debet. Differensen blir då noll, hela fakturan matchas och du bokför upp factoringkostnaden direkt. Gjorde detta utan moms i mitt exempel. OM det är moms på factoringavgiften så delar du upp beloppet på kontona 6064 (3433,60) och 2641 (858,40)
Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim
... Visa mer
2024-03-14
10:28
Nej jag tror inte heller det då det finns ett skattekonto i programmet. Då har jag inte gjort fel. Det är det viktigaste
... Visa mer
2024-03-14
10:11
Hej Ja det finns stora skillnader när det gäller lån och vad som är tillåtet när det gäller företag och privatpersoner. Bifogar lite länkar om detta som jag rekommenderar att du läser igenom. Om privatpersonen inte är en närstående till företaget så kan lånet bokföras på konto 1682 Kortfristiga lånefordringar. https://www.xn--lnen-qoa.se/lana-ut-fran-foretaget/ https://www.foretagarna.se/juridisk-faq/bolagsratt/mitt-ena-ab-ska-lana-ut-pengar-till-ett-annat-ab-som-jag-ar-delagare-i--vad-galler/ Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim
... Visa mer
2023-10-02
09:45
Hej @ann-sofie och tack för din fråga.
På den tomma raden anger du vilket försäljningskonto du använder.
Jag har hittat hjälpavsnittet Bokföra försäljning av anläggningstillgång som jag tror kan vara till hjälp, där visar vi steg för steg hur du gör för att sälja dina anläggningstillgångar beroende på om du har fakturerings- eller kontantmetoden.
Återkom gärna om något känns oklart eller om du har någon annan fundering kring detta.
Hoppas att du får en fin måndag!
/Tinne
... Visa mer
2023-07-04
13:01
Värdet ökar genom att fler inventarier köpts in. Antingen har du då betalat för dessa, och krediterar bankkontot, eller fått en leverantörsfaktura, som krediterar konto 2440.
... Visa mer
2023-07-04
10:00
Hej Utrangeringen bör ha gjorts när du bokförde upp ersättingen från försäkringsbolaget. Då jag förmodar att du redan bokfört utbetalningen från försäkringsbolaget i sin helt helhet mot konto 3994 så kan du göra denna konteringen av utrangeringen nu. 1110 Byggnader kredit (Hela byggnadens värde skall bokföras bort) 1119 Ackumulerade avskrivningar byggnader debet (Avskrivningarna som är gjorda på byggnaden skall också bort. 7821 Avskrivningar byggnader debet (skillnaden mellan 1110 och 1119) Då kommer både byggnaden i sin helhet bokföras bort och du regelerar det skattemässigt på konto 7821. Ha en fortsatt fin dag Joachim
... Visa mer
2023-06-11
16:58
1Gilla
Hej Räntekostnader på skattekontot ska bokföras på 8423 och är ej avdragsgilla. Beloppet är relativt högt och därför får du bekräfta att det stämmer. Vänliga hälsningar RoffaK AB
... Visa mer
2023-04-11
13:43
Hej @ann-sofie
Tack för att du hör av dig till oss i forumet.
Kika gärna på vårt tips Matcha arbetsgivardeklaration från Visma Lön Smart i Visma eEkonomi där vi förklarar hur arbetsgivardeklarationen (AGI) funkar om du har kopplingen mellan Visma eEkonomi och Visma Lön Smart.
Har du några följdfrågor eller funderingar så bara återkom så hjälps vi åt.
//Tinna
... Visa mer
2023-04-01
18:10
1Gilla
Hej Konteringen ska vara tvärtom. Ditt inventerade lager ska bokföras: Debet 1460 903 000 kr Kredit 4960 903 000 kr Ovanstående innebär att dina varukostnader/inköp reduceras med 903 000 kr. Vänliga hälsningar RoffaK AB
... Visa mer