.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2024-06-26
07:26
Hej! Vi har lagt upp 3 st kostnadsbärare. Den som konterar fakturorna lägger som regel upp kostnadsbärare på respektive faktura. Nu undrar jag om den som attesterar kan ändra eller lägga till kostnadsbärare innan denne attesterar fakturan?
... Visa mer
2024-05-16
10:15
Hej! Jag skulle vilja börja använda attestfunktionen på våra leverantörsfakturor och har några funderingar kring detta: - Behövs det enskilda licenser i Visma eEkonomi Pro för alla eventuella attestanter då? - Går det sedan att styra enskild faktura till en specifik attestant? Det jag undrar är om en faktura från en leverantör går att skicka till olika attestanter vid olika tillfällen?
... Visa mer
2023-07-21
09:14
Hej! Vi har fått en faktura från ett inkassobolag som vi anlitar för hjälp att driva in obetalda kundfakturor. Fakturan avser ej dragen moms, hur bokför jag den?
... Visa mer
2023-06-21
10:00
Hej Pamela! Problemet är att det avslutade året är deklarerat och stängt. Jag har fått vänta alldeles för länge på att få alla filer och underlag på det avslutade året. /Veronica
... Visa mer
2023-06-20
10:29
Hej! Vi har tidigare anlitat en bokföringsbyrå som visat sig vara mer stjälp än hjälp och jag försöker nu bringa reda i det de ställt till med. Inför förra bokslutet så bokförde de en leverantörsfaktura som betald per den sista dagen på bokslutsåret. Dock så gjordes inte betalningen förrän 2 dagar in på det nya bokslutsåret. Hur går jag enklast till väga för att korrigera betalningen så den hamnar på rätt bokföringsår? Kostnaden i sig avser förra räkenskapsåret. Sedan finns även ett belopp inbetalt till företagets bankkonto under förra räkenskapsåret som inte tillhör företaget, en felaktig inbetalning alltså. Beloppet har betalats tillbaka under det nya räkenskapsåret. Jag kan dock inte hitta någon uppbokning av detta belopp under föregående år och har nu därför en motsvarande differens mellan 1930 och bankens kontoutdrag, hur gör jag med detta?
... Visa mer
