Hej Om jag förstår det hela rätt så finns inte händelsen kvar under kassa och bankhändelser när du väljer företagskontot? I så fall är det en omföring eller en korrigering av den reda bokförda verifikationen du kan göra.. Visar hur du kan hantera det på båda sätten. Sedan väljer du det sätt som är enklast för dig. 1. Om du vill använda eEkonomis inbygda funktion för korrigering så hanterar du det på följande sätt. Bokföring > Verifiaktioner. Hitta den felaktigt bokförda verifikationen och klicka på raden. Använd sedan knappen åtgärdet ute till höger och valet skapa korrigeringsverifiaktion. Markera rutan framför kassakontot och skriv in 1930 företagskonto på den tomma raden i konteringen nedanför.   2. Det går även att som Sara-Aurora skrev bra att göra en omföring. Den gör du från samma sida Bokföring > Verifikationer. Tryck på ny verifikation uppe till höger och skriv in konterigen helt manuellt.   Vilket av de två sätten ovan du använder spelar inte någon roll. Resultatet blir i slutändan detsamma. Ha en fortsatt fin fredag och en trevlig helg. Joachim ... Visa mer

Hej Då det inte skett något på ditt bankkonto eller skattekonto än så bör du inte bokföra betalningen i förväg.  Förmodar att du har bokfört upp punktskatten som en skuld i samband med försäljningen? Då punktskatten är en del av summan som kunden betalar in till dig. För att ta ett konkret exempel. 1. När du får betalt av din kund kan konteringen t ex se ut på följande sätt. Total försäljning 6 750 kr och 400 kr av dessa är punktskatten.   2. När du betalar in punktskatten i anslutn ing till den 12/10 så bokför du den inbetalningen på 400 kr direkt mot 2660 1930 Företagskonto Kredit 400 2660 Fakturerad punktskatt Debet 400 Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer