Hej Om försäljningen skall bokföras mot samma försäljningskonto dvs att det är samma typ av försäljning så räcker det med 3 rader. Sedan kan det för tydlighetens skull vara bra att dela upp det på olika rader. Blir lättare att hitta om man skulle behövaa stämma av något i efterhand. Så hade rekommenderat att du delar upp det även fast det inte är ett krav. /Joachim ... Visa mer

Hej Någon inställning är det inte för det valet måste vara aktivt av just denna anledningen att man måste kunna matcha inbetalningar mot flera fakturor. Detta för att bankgirocentralen alltid sätter in en klumpsumma av inbetalda fakturor som skett samma dag. Du har följt dessa steg under kassa och bankhändelser? 1. Klicka på knappen matcha. 2. Valt inbetalning från kundfaktura i rutan för Bokföringshändelse Efter det så skall du ha både checkboxen och få upp alla obetalda kundfakturor. Om detfortfarande inte fungerar så behöver jag be dig ringa in till vår support på 0470 - 70 62 00 /Joachim   ... Visa mer

Hej Absolut så länge du bara bokför om allt i tid så är det helt ok. Det är i princip samma sak som att korrigera i bokföringen bara det att du väljer att göra om allt på nytt. Tänk på att alla inställningar plus skapade fakturor måste göras om om du väljer en omstart. Så spara ner eventuella kundfakturor och även uppladdade underlag.  /Joachim ... Visa mer

Hej @Kalle i viken    Det går inte att ångra matchning av en bankhändelse om den är matchad mot en transaktion som är bokförd i en låst månad. Det går inte heller att ångra matchning av en lönespecifikation eller av en verifikation som det skapats en korrigeringsverifikation för.   Stegen för att ångra matchning låter det som om du har full koll på men jag tar dem ändå:   Välj Kassa- och bankhändelser. Välj fliken som innehåller periodens händelser. Klicka på transaktionen du vill ångra matchning av. Välj Ångra matchning.    Om du inte får det att fungera är du självklart välkommen att slå supporten en signal så kan vi koppla upp och felsöka tillsammans med dig.    /Tinna ... Visa mer

Hej För att få in det i eEkonomi så får du lägga in det manuellt även där. Du gör detta via Bokföring > Verifikationer. Via knappen ny verifiaktion kan du lägga in dessa på rätt datum och med rätt kontering (debet/kredit) Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim ... Visa mer