Hej Det ser korrekt ut förutsatt att det inte är någon moms på kostnaden vilket det sällan är på tullkostnader. /Joachim ... Visa mer

Hej @Carina  !   Beroende på varför du vill vända utbetalningen finns det lite olika sätt att gå tillväga. Jag skickar med olika lösningsförslag som du kan kika på, om inget av dessa hjälper dig vidare får du gärna återkoppla i tråden med lite mer info om vad du vill göra med utbetalningen.   - Om du vill ångra betalningen kan du följa stegen i hjälpavsnittet Ångra matchad bankhändelse.   - Vill du ändra exempelvis datum, belopp eller liknande har vi samlat olika lösningar i Vanliga problem och lösningar - bankhändelser beroende på vad du vill göra. - Om utbetalningen är en manuell verifikation som du skapat under Bokföring - Verifikationer kan du istället skapa en korrigeringsverifikation för att "vända" utbetalningen. Kika i hjälpavsnittet Skapa en korrigeringsverifikation. Återkom som sagt med mer information om förslagen ovan inte löser din fråga, så hjälper vi dig vidare därifrån. Ha en fin dag! /Tinne ... Visa mer

Kontrollera vad du har för momskod på kontot för  kundförlusten, fel eller saknad momskod leder till fel i momsrapporten. ... Visa mer

Hej igen   Jag är helt ny med bokföring och Visma så jag känner mig osäker på om jag gör rätt.   Menar du att bankhändelsen  (factoringavgiften) ska boföras som bokföringshändelse övriga uttag?   /Carina ... Visa mer

Om du redan har bokfört inbetalningen som en delbetalning och har ett restbelopp på fakturan bokar du bort detta restbelopp ifrån själva fakturan. Beroende på vilken version av eEkonomi du har använder du antingen kassakontot som du därefter får hantera via en korrigeringsverifikation och dela upp avdraget  mellan factoringkostnader 6064 och ingående moms 2641. Eller också anger du Annat konto och väljer 6064 direkt.  Du kan också ångra den matchning mot fakturan du redan har gjort och hantera både inbetalningen och avgiften direkt från Bankhändelser så som det är beskrivet tidigare (via Ny bokföringshändelse).   ... Visa mer

Hej @Carina     Du kan använda löneart 2118 Övriga förmåner tabellskatt för att lägga in förmånsvärdet. Såg att du skrivit samma fråga i en annan tråd men jag svarar även här.    Ha en härlig dag.  /Tinna ... Visa mer

Hej @Carina     Tack för att du skriver till oss.    Om du lägger in löneart 2118 på lönebeskedet med beloppet 522,6 kr så kommer den anställda endast att beskattas på förmånsvärdet 522,6 kr.    Ha en fortsatt fin dag. /Tinna ... Visa mer