Hej. Jag har försökt hitta en liknande fråga här men hittar tyvärr ingen som riktigt stämmer in helt på min så jag ber om hjälp. Vi har sålt en inventarie. Vi skickade en faktura på detta till köparen som betalade in fakturan. Inbetalningen bokades mot D1930 K1510. Nu när jag ska bokföra den vidare så blev det helt tomt i huvudet 🙂 Vi köpte den för 500 000 och säljer den för 300 000 ex moms så det blir en liten förlust. K1240  500 000:- D1249 158 327:- D7974  41 673:- D?  Kvarstår är 300 000:- (intäkten) Vilket motkonto ska denna bokföras mot. Förstår att den ska justeras mot det konto som intäkten är bokad mot men vilket? Hoppas någon förstår vad jag menar. Mvh Linda ... Visa mer

Hej   Vi har Visma lön 600 och måste rapportera bygglösen. Enligt Byggnads är inte Visma 600 certifierade för att skicka fil gällande VVS-avtalet, alltså Teknikinstallationsavtalet. Vi kan skicka fil från systemet men Byggnads hävdar att det är från Byggavtalet och inte VVS. Samma uppgifter men fel avtal. Kommer Visma komma med en lösning på detta tro? ... Visa mer