Om babaalak

Joachim E · ‎2024-11-22

Hej Enbart om du fått in pengarna på ditt privata bankkonto. Har du fått in pengarna på företagskontot så skall du bokföra det från kassa och bankhändelser mot 2650. /Joachim

Joachim E · ‎2024-09-26

Hej Du skall inte behöva lägga upp nya artiklar för varje försäljning. Du lägger enbart upp dina olika varor eller tjänster som artiklar sedan kan du välja dessa när du fakturerar. Det går inte att välja ett privatkonto i bokföringen automatiskt. Hur du bäst skall hantera detta beror på vilken bolagsform detta gäller samt vilken bokföringsmetod du bokför enligt? /Joachim

Joachim E · ‎2024-09-19

Hej Du kan t ex bifoga själva momsredovisnings blanketten eller kvittensen som man får från skatteverket när momsredovisningen lämnas in. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-20

Hej jag skulle inte rekommendera det men visst går det. Det blir svårare för dig att följa upp vad du haft för kostnader om du inte delar upp det på "rätt" konto. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-20

Hej Beloppet du betalt dubblas inte men omslutningen (Summeringen av debet och kredit) blir högre. Den påverkar dock inte resultatet då du använder debet och kredit och flyttar belopp mellan olika konton så det blir helt korrekt som du gjort. /Joachim

Roffakab · ‎2024-08-19

Hej Verkar rimligt. Vänliga hälsningar RoffaK

Joachim E · ‎2024-08-19

Hej 1. Det är inte försent finns ingen lag som säger att bokförignen behöver göras i realtid. Det finns de som bokför hela räkenskapsåret i december. Så länge man bokför allt på rätt datum i bokföringen så spelar det inte någon roll när det görs rent fysiskt. 2. Du skall vända på konteringen. Dvs om originalet ser ut på detta sättet. 2440 Kredit 3 194 2641 Debet 638,80 1460 Debet 2 555,20 Så skall din justering vara precis tvärtom 2440 Debet 3 194 2641 Kredit 638,80 1460 Kredit 638,80 /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-14

Hej 6540 It tjänster går bra att använda. Joachim

Joachim E · ‎2024-08-13

Hej Har du möjlighet att ringa in till vår support på 0470 - 70 62 00 så kan de hjälpa dig med detta. Går inte att svara på i forumet är jag rädd utan kräver att man kan se ditt system. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Det känns som du någonstans i hanteringen inte gör på helt korrekt sätt. Skulle rekommendera att du kontaktar vår telefonsupport så kan de skämrdela med dig och gå igenom vad det är som inte är korrekt och hur du skall hantera det på korrekt sätt Det är omöjligt att svara på detta i ett forum utan att kunna se hur du gjort. 0470 - 70 62 00

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Du skall inte använda 3520 och 2611 då dessa konton är avsedda för försäljning. Sedan bör du bokföra upp kostnaden för varuinköpet direkt och inte lägga det som en lagervara. Förutsatt att detta inte gäller VMB inköp. Lagervärdet bokför man upp först senare när man inventerar. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-12

Hej Varor som du köper in för att sälja skall du bokföra på konto 4000 Förbrukningsmaterial skall bokföras på konto 5460. Frakt är belags med 25% moms så om det har en egen momssats eller inte beror på vad varorna du köper in har för moms. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-01

Hej Det ser ut som en korrigeringsverifikation så de första tre raderna nollar den felaktiga konteringen så det bör vara rätt som det visas på bilden. /Joachim

AnnicaL · ‎2024-07-31

Betalningen bokför du D2012 K1930 precis som du gjort. F-skatten behöver du inte bokföra i EF men om du vill hålla 2012 avstämt med skattekontot hos SKV bokför du F-skatten K2012 D2013.

Joachim E · ‎2024-07-22

Hej I det exemplet så bokför du bara cd skrivorna. Cd spelaren bokförs i det fallet inte alls utan den kommer regeleras bokföras när lagervärdet senare inventeras och bokförs. /Joachim

Pamela J · ‎2024-07-19

Förutsatt att du har enskild firma och det avsåg preliminärskatt så behöver du inte ändra något. /Pamela

Joachim E · ‎2024-07-01

Hej Ursäkta sent svar men varit på semester sedan midsommar. Konteringen du har bifogat är helt korrekt om beloppet du betalat var 1065,97 SEK /Joachim

Tinna Gunnarsson · ‎2024-06-28

Hej @babaalak Just nu under sommarmånaderna kan det, som du säkert förstår, ta lite längre tid än vanligt att få svar på bokföringsfrågor då våra bokföringsspecialister behöver en välförtjänt semester. Vi är måna om att du ska få bästa tänkbara hjälp men om det är bråttom med dina bokföringsfrågor rekommenderar jag att du ställer dem direkt till din redovsningsbyrå under sommarmånaderna. Om du har missat vår sommarhälsning så finns den här. Ha en fin dag /Tinna

Joachim E · ‎2024-06-17

Hej Du skall bokföra återbetalningen mot samma kostnad och momskonton som du bokförde själva betalningen. Du vänder bara på debet och kredit på dem. Enda skillnaden är att du betalt med ett presentkort men fått pengar tillbaka. /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-05

Hej 4535 inköp av tjänster från annat EU land bör du ha i din kontoplan. Däremot kan kontot eventuellt inte vara aktivt och du behöver aktivera det. Markera rutan visa även inaktiva poster i kontoplanen så bör du hitta konto 4535. Önskar dig en fortsatt fin dag /Joachim

Joachim E · ‎2024-06-04

Hej Det beror på vem som presentkortet tillhör, Dig privat eller företaget? Är det du privat som fått presentkortet så skall du välja egna pengar annars bör det finnas en fordran i din bokföring på presentkortets värde. /Joachim

Re: Svar: ej momsregistrerade längre

Re: försäljning

Re: återbetalning

Re: Bokföra inköp av kontorsstol och skrivbord

Re: inköp av varor i annat eu land

Svar: låsa bokföringen

Re: Svar: betalnings av leverantörsfaktura

Re: betalning av webbutik

Re: Kassa- och bankhändelser i Visma eEkonomi

Re: leveransfaktura kostander

Re: flera kontoplan på en verifikation

Re: Ny leverantörsfaktura

Re: Svar: leverantörskuld

Svar: preliminär skatt

Re: Svar: bokföra flera varor i pakett pris

Svar: moms bokföring

Re: Svar: bokföring utanför eu enskildfirma

Re: F skatt

Re: återbetalning från två olika kontot.

Re: Svar: Amazon Prime

Re: elektroniks presentkort

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs