Ny leverantörsfaktura

[babaalak]

hej

har e handel , enskild firma , kontant metod . 

håller på att skapa en leverantörsfaktura

frakt kostar 124 kr

förbrukningsmaterial kostar 50kr

och resten har jag köpt varor till mitt lager som jag kommer sälja vidare i min webbutik har lagt på konto 1460 

hela summan är på 3279 ink moms

se bild nedan ifall jag har skrivit in all rätt på kontoplan 

[Joachim E]

Hej

Du skall lägga in det på följande sätt lagervärdet bör du inte bokföra upp direkt utan justera när du inventerar lagret. Sedan är konto 3520 inte rätt då det är ett försäljningskonto och momsen för frakten är redan med i momsbeloppet på rad 2.




/Joachim


 

[babaalak]

vilken kontoplan ska jag ha för varor til lager för webbutik ? 

ska varor och förbrukningsmaterial ha samma moms kontoplan ? 

och frakt ska ha en egen momsstats ? 

[Joachim E]

Hej

Varor som du köper in för att sälja skall du bokföra på konto 4000
Förbrukningsmaterial skall bokföras på konto 5460.

Frakt är belags med 25% moms så om det har en egen momssats eller inte beror på vad varorna du köper in har för moms.

/Joachim