Hej Du bör lägga in det växterna var för sig för att kunna ha koll på hur mycket som finns kvar i lagret av respektive sort. Förmodar att det skiljer sig i inpris också som du själv påpekar. Inköp och artiklarna är inte ihopkopplade men du kan se på respektive artikel hur många som finns kvar. Antalet räknas ner när någon artikel säljs/faktureras. /Joachim ... Visa mer

Det här gäller visma deklaration/ årsbokslut under fliken skatteuträkning. Mitt företag startades  höstas och jag har inte betalat någon preliminärskatt hittills utan det är skatten från anställning som står på deklarationsblanketten som jag importerat. Men för att uträkningarna ska bli rätt i programmet visma deklaration (både min enskilda firma och av tjänst 2024) måste den siffran fyllas i i ert program och nu måste jag veta om det är den FAkTISKT DRAGNA skatten på INK1 som ska anges eller den beräknade preliminärskatten (hela summan) som skatteverket ska ha in från mig. Jag har alltså restskatt som ska betalas (intjänad av anställning) därför blir det ju svårt att veta vilken summa jag ska skriva in för att kunna slutföra deklarationen. hoppas jag blir förstådd nu.  Tacksam för svar.  ... Visa mer

Hej Ja det låter fortfarande rätt. Det är en annan verksamhet du har även om den är passiv. Kontakta skatteverket är mitt råd för att reda ut detta mer. /Joachim ... Visa mer

Tusen tack! 😊   ... Visa mer

Hej Du skall bokföra det direkt mot 2650 på detta sätt 1930 kredit 2650 Debet Det finns olika sätt att hantera detta på men förslaget att använda 1630 är helt fel det gäller bara företag som har ett skattekonto som enbart avser företaget (Aktiebolag t ex) 2012 kan man använda men det krånglar till hanteringen och oftast missar man att reglera skulden på 2650. Så följa min rekomendation som jag skrev inledningsvis. /Joachim ... Visa mer

Hej @Karin EE    Tack för ditt förtydligande och vi kommer alltid försöka hjälpa dig oavsett i vilken kategori du skriver.   Ett eget uttag innebär att du tar ut pengar från ditt företag för att använda privat, detta minskar företagets eget kapital. Uttag av lön bokförs också som eget uttag eftersom du som ägare i en enskild firma inte räknas som anställd.    Säg att du t.ex har tagit ut 10 000 i lön från ditt företag,  detta bokför du som ett eget uttag. 1930 - Företagskonto 10 000 kredit 2013 - Företagarens eget uttag av pengar 10 000 debet I Visma eEkonomi gör du det via Kassa- och bankhändelser och matchar som Övrigt uttag - Egen kontering enligt bild   Hoppas detta hjälper dig - annars återkom så hjälps vi åt! /Tinna ... Visa mer

Hej @Karin EE    Jag ska göra mitt bästa för att förtydliga och dela med mig några tips 🙂    Kassa- och bank Används för att registrera händelser som direkt påverkar ditt företags kassa, bankkonto eller andra liknande konton alltså när pengar faktiskt flyttas, in eller ut från kassa eller bankkonto. Det kan vara:   Inbetalningar från kunder Uttag till eget konto Utbetalningar till leverantörer Momsinbetalningar till Skatteverket (SKV) När du registrerar en kassabankhändelse skapas automatiskt en verifikation för händelsen.   Ny verifikation Används för övriga bokföringshändelser som inte direkt påverkar kassa eller bank, men ändå måste bokföras. Det kan vara:   Justeringar av bokföring Konteringar av interna transaktioner Rättelser av tidigare verifikationer Bokföring av avskrivningar eller periodiseringar   Jag hoppas att detta klargör när du ska använda respektive alternativ! Om du har fler frågor är du alltid välkommen att höra av dig. ... Visa mer

Hej Då det blir en bankhändelse så skall du bokföra detta när pengarna dras från banken.  Summan för momsen vet du om så betalar du in den i förväg så boför du den precis som du skrev 1930 kredit 2650 Debet Skatten kan du bokföra mot konto 2012 när den betalas in. /Joachim ... Visa mer

Hej Många konton ligger som inaktiva så du kan behöva aktivera de du vill använda.    I Själva koneringarna får man upp samtliga konton. De som är ljusgrå är inaktiverade.     /Joachim ... Visa mer

Hej!   Generellt sett inga momskoder på kostnadskonton. Bara när det är omvänd skattskyldighet som exempelvis byggtjänster mellan hantverkare eller utlandsköp.    Bokför porto på konto 6250. Aktivera om det behövs. Beloppet som ska anges i debet är summan som du betalt för portot. Då kommer det att balansera. Ingen moms på frimärken!   När du säljer till kund så ska det läggas på moms även på frakten så om du inte tänkt på det så blir det en förlust på detta. Samma momssats som det är på varan du sålt. Kan vara bra att göra en faktura till kunden som underlag.   Resor i tjänsten kan du bokföra som milersättning i bokföringen så kommer de med i resultaträkningen.    Och sista frågan angående bokföring så måste bokföring ske. Du kan göra det med papper och penna och tänk då på att det är viktigt att det blir i kronologisk ordning eftersom det inte går att sortera om det man gjort på papper. Du kan leta efter stora grundböcker som åtminstone säljs på vissa bokhandlare fortfarande. Glöm inte att kopiera alla kvitton om du inte vill spara dem digitalt för texten försvinner ganska snabbt på dem. Och tänk på att att när du bokför på papper så får du inget stöd av ett program för att göra momsrapport mm så köp även en bra bok om bokföring så att du verkligen känner dig säker på att det blir korrekt och inte missar något som ska tas upp. Förvara bokföringen på ett stöld och brandsäkert ställe. Förr hade vi ett kassavalv med alla pärmar men är själv glad att slippa betala för det utrymmet idag då allt är digitaliserat😆   ... Visa mer

Hej 3051 visar att ni haft en intäkt. På detta konto läggs nettoförsäljningen utan moms. Den summan som i slutändan ger er ett resultat i resultatrapporten. 2611 visar att det i detta fallet var 25 % moms på den försäljningen och det kontot kommer sedan uppdatera momsredovisningen. Tänk på att om ni säljer saker med olika momssatser så bör man använda olika försäljningskonton och momskonton då de skall särskiljas i bokföringen.   Någon enkel regel vet jag inte då det varierar men det finns i bokföringen 4 stycken kontoklasser som alla ökar eller minskar olika i debet eller kredit. Bifogar en bild som kanske kan vara till hjälp som visar hur de olika kontoklasserna används.   /Joachim ... Visa mer

Om du under ett år köper in en mängd jord som då säljs till vissa delar så skall du vid bokslutet boka upp ett lagervärde avseende värdet på den jord som ej är såld.  Om du använder lagersystem så måste du hela tiden boka inköpen i lager och sedan boka bort eventuell såld jord. Hur du bokar det beror även lite på vilket system du använder. ... Visa mer

Hej Karin EE,   Välkommen till forumet!   Om jag förstår dig rätt så använder du din privata bil för resor i tjänsten samt att du har en enskild firma.  Skattefri bilersättning för privat bil är 25kr/mil och man måste föra en körjournal. Det går bra att summera alla resor/mil och bokföra antingen per dag, månadsvis eller årsvis. Om du har en enskild firma behöver det dock inte bokföras utan tas enbart upp i deklarationen (ruta R16) och det är beloppet som anges, inte antal mil. Se mer info kring detta här: Resor i näringsverksamheten samt Körjournal Skatteverket och här Tips-om-bokforing/Bokfora-milersattning    Önskar dig en fin fredag! /Pamela             ... Visa mer