Hej igen, tack för svar och länkar. Men de gav inte svar på frågan om hur man gör när man ska ta ut sin skuld till sig själv så att summan under kortfristiga skulder nollas. Gör man ett vanligt eget uttag (som typ lön) och någonstans i rullmenyn kan välja "skuld till mig själv" eller en manuell verifikation. Jag tänker att på nåt sätt vill man ju göra det tydligt.  Jag trodde jag skrev frågan i bokföringsforumet. Inte helt tydligt när man ska ställa frågor tycker jag, men jag ska titta noggrannare! Mvh KEE ... Visa mer

Hej @Karin EE    Jag ska göra mitt bästa för att förtydliga och dela med mig några tips 🙂    Kassa- och bank Används för att registrera händelser som direkt påverkar ditt företags kassa, bankkonto eller andra liknande konton alltså när pengar faktiskt flyttas, in eller ut från kassa eller bankkonto. Det kan vara:   Inbetalningar från kunder Uttag till eget konto Utbetalningar till leverantörer Momsinbetalningar till Skatteverket (SKV) När du registrerar en kassabankhändelse skapas automatiskt en verifikation för händelsen.   Ny verifikation Används för övriga bokföringshändelser som inte direkt påverkar kassa eller bank, men ändå måste bokföras. Det kan vara:   Justeringar av bokföring Konteringar av interna transaktioner Rättelser av tidigare verifikationer Bokföring av avskrivningar eller periodiseringar   Jag hoppas att detta klargör när du ska använda respektive alternativ! Om du har fler frågor är du alltid välkommen att höra av dig. ... Visa mer

Hej Då det blir en bankhändelse så skall du bokföra detta när pengarna dras från banken.  Summan för momsen vet du om så betalar du in den i förväg så boför du den precis som du skrev 1930 kredit 2650 Debet Skatten kan du bokföra mot konto 2012 när den betalas in. /Joachim ... Visa mer

Hej Många konton ligger som inaktiva så du kan behöva aktivera de du vill använda.    I Själva koneringarna får man upp samtliga konton. De som är ljusgrå är inaktiverade.     /Joachim ... Visa mer

Hej!   Generellt sett inga momskoder på kostnadskonton. Bara när det är omvänd skattskyldighet som exempelvis byggtjänster mellan hantverkare eller utlandsköp.    Bokför porto på konto 6250. Aktivera om det behövs. Beloppet som ska anges i debet är summan som du betalt för portot. Då kommer det att balansera. Ingen moms på frimärken!   När du säljer till kund så ska det läggas på moms även på frakten så om du inte tänkt på det så blir det en förlust på detta. Samma momssats som det är på varan du sålt. Kan vara bra att göra en faktura till kunden som underlag.   Resor i tjänsten kan du bokföra som milersättning i bokföringen så kommer de med i resultaträkningen.    Och sista frågan angående bokföring så måste bokföring ske. Du kan göra det med papper och penna och tänk då på att det är viktigt att det blir i kronologisk ordning eftersom det inte går att sortera om det man gjort på papper. Du kan leta efter stora grundböcker som åtminstone säljs på vissa bokhandlare fortfarande. Glöm inte att kopiera alla kvitton om du inte vill spara dem digitalt för texten försvinner ganska snabbt på dem. Och tänk på att att när du bokför på papper så får du inget stöd av ett program för att göra momsrapport mm så köp även en bra bok om bokföring så att du verkligen känner dig säker på att det blir korrekt och inte missar något som ska tas upp. Förvara bokföringen på ett stöld och brandsäkert ställe. Förr hade vi ett kassavalv med alla pärmar men är själv glad att slippa betala för det utrymmet idag då allt är digitaliserat😆   ... Visa mer

Hej 3051 visar att ni haft en intäkt. På detta konto läggs nettoförsäljningen utan moms. Den summan som i slutändan ger er ett resultat i resultatrapporten. 2611 visar att det i detta fallet var 25 % moms på den försäljningen och det kontot kommer sedan uppdatera momsredovisningen. Tänk på att om ni säljer saker med olika momssatser så bör man använda olika försäljningskonton och momskonton då de skall särskiljas i bokföringen.   Någon enkel regel vet jag inte då det varierar men det finns i bokföringen 4 stycken kontoklasser som alla ökar eller minskar olika i debet eller kredit. Bifogar en bild som kanske kan vara till hjälp som visar hur de olika kontoklasserna används.   /Joachim ... Visa mer

Om du under ett år köper in en mängd jord som då säljs till vissa delar så skall du vid bokslutet boka upp ett lagervärde avseende värdet på den jord som ej är såld.  Om du använder lagersystem så måste du hela tiden boka inköpen i lager och sedan boka bort eventuell såld jord. Hur du bokar det beror även lite på vilket system du använder. ... Visa mer

Hej Karin EE,   Välkommen till forumet!   Om jag förstår dig rätt så använder du din privata bil för resor i tjänsten samt att du har en enskild firma.  Skattefri bilersättning för privat bil är 25kr/mil och man måste föra en körjournal. Det går bra att summera alla resor/mil och bokföra antingen per dag, månadsvis eller årsvis. Om du har en enskild firma behöver det dock inte bokföras utan tas enbart upp i deklarationen (ruta R16) och det är beloppet som anges, inte antal mil. Se mer info kring detta här: Resor i näringsverksamheten samt Körjournal Skatteverket och här Tips-om-bokforing/Bokfora-milersattning    Önskar dig en fin fredag! /Pamela             ... Visa mer