Hej @anne-b    Vårt supportteam kan säkert hjälpa dig att se vad som händer med dina bankhändelser. De kan kolla i loggarna och ge dig en tydlig förklaring. Ring oss gärna först – vi kan snabbt guida dig vidare, eller hänvisa till banken om det skulle behövas.   Välkommen att kontakta supporten ... Visa mer

Hej @anne-b    Om du inte får det att fungera är min rekommendation att du slår en signal till oss så hjälper vi dig gärna.  Välkommen att kontakta supporten.  ... Visa mer

Det stämmer bra, det är omvänd moms så att köparen ska redovisa den.  ... Visa mer

Hej @anne-b    Skönt att du lyckades få bort ett par av dina händelser - bra jobbat!   Jag är lite mer fundersam på dina resterande funderingar men tror att lösningen på ditt problem finns i hjälpavsnittet Matcha inbetalningar manuellt. Där beskriver vi steg för steg hur du kan hantera olika situationer, exempelvis kundfakturor som betalats i klumpsumma, hur du matchar flera bankhändelser samtidigt, samt många andra situationer som kan uppstå kring matchning.    Hoppas att något av dessa förslag är användbart och hjälper dig att komma vidare. Om inte, rekommenderar jag att du ringer oss så ska vi se över din specifika situation och hjälpa dig.   Välkommen att kontakta supporten ... Visa mer

1) bokför kundens inbetalning 1000 kr mot 2420 Förskott från kunder. 2) Bokför betalning av kreditnotan mot samma konto. 3) bokför slutligen din återbetalning på 2000 kr mot 2420 så ska saldot på det kontot vara nollställt.  ... Visa mer

Åh vad glad jag blir. Bra jobbat och ha en fin dag @anne-b  ⭐ ... Visa mer

Nu trillade poletten ner! Tack! ... Visa mer

Hej Returen skall bokföras mot samma konton som själva köpet bokfördes mot  Så bokfördes köpet t ex på detta sätt 1930 kredit 5460 Debet 2641 Debet Så bokförs returen mot samma konton men debet och kredit används tvärtom 1930 Debet 5460 Kredit 2641 Kredit Du räknar ut den totala summan för moms. Sedan om det gäller kreditkort så bör du egentligen bokföra upp inköpen direkt när de sker så kosntaden hamnar i rätt period/Månad.  Fakturan man får för kreditkort brukar dels inte gälla en full månad samt att den betalas månaden efter. Det borde hanteras på detta sätt. Visar med ett exempel på ett köp på 500 kr. 1. Först lägger man in kvittot på kvittodatumet på detta sätt 2896 kreditkortsskuld kredit 500 5460 Debet 400 2641 Debet 100 2. När man sedan lägger in fakturan så läggs den in utan moms och mot konto 2896 enbart. 1930/2440 Kredit 500 2896 Debet 500 /Joachim ... Visa mer

Hej @anne-b    För att det ska bli korrekt hanterat hos dig vill vi gärna se hur det ser ut i ditt program innan vi rådgör vidare med dig.    Är det så att du har kopplingen till Skatteverket så ska programmet automatiskt hämtar händelser från ditt skattekonto men det kanske är något som blivit felaktigt i och med ditt programbyte. Vi kikar på det om du slår en signal till supporten.    Jag bifogar hjälpavsnittet Arbeta med koppling till Skatteverket som kanske kan komma till nytta framöver.    Välkommen att kontakta supporten.  /Tinna     ... Visa mer

Hej @anne-b    Har du fått in dina kontoutdrag nu? Kontoutdragen i Visma eEkonomi läses in på morgonen nästkommande bankdag. Om händelser sker under helgen, alltså lördag eller söndag, kan de importeras tillsammans med måndagens händelser på tisdagen. Denna veckan var måndagen röd så jag tänker att dina transaktioner bör synas på förmiddagen.     Om inte de har kommit in vid lunchtid idag behöver du slå en signal till supporten som får undersöka vad det är som har hänt.   Ha det fint /Tinna ... Visa mer

Glad förmiddag @anne-b    Klart att vi ska hjälpa dig 🙂   Detta är liknande hantering som tidigare, förutom att nu får du hantera verifikationerna manuellt istället för att få dem importerade automatiskt. Jag visar några exempel nedan men det är endast exempel så byt till de konton som är relevanta för dig.     Manuella verifikationen för kundfakturan är t ex: 1510 debet 3010 kredit 2610 kredit   Bankhändelsen ska då matchas mot Övrig insättning - Egen kontering så det blir: 1510 kredit 1930 debet   Och samma princip för leverantörsfakturor, t ex 2440 kredit 4010 debet 2640 debet   Bankhändelsen ska då matchas mot Övrigt uttag - Egen kontering så det blir: 2440 debet 1930 kredit   Hoppas detta hjälper dig.  /Tinna ... Visa mer

Hej @anne-b    Välkommen som ny forummedlem.    Jag förstår att det kan vara lite knepigt att byta från Visma Lön 300 till Lön i detta fallet och att ha rätt inställningar från början sparar både energi och tid.    Från vad du beskriver verkar semestervillkor 10, precis som du själv är inne på, vara det rätta valet för dina anställda som får timlön och vars semesterersättning (12%) betalas ut en gång om året.     En tanke är att du justerar semestervillkoret för de anställda redan innan du migrerar data till Lön. Till din hjälp har du hjälpavsnittet Byt semestervillkor.    Jag vill även tipsa dig om avsnittet Kom igång med Lön om du tidigare har arbetat i Visma Lön 300/600 I Lön bokas företagets semesterskuld och den beräknade arbetsgivaravgiften på beloppet upp automatiskt vid varje lönetillfälle. Det enda du behöver göra manuellt är att nollställa de konton som används innan du börjar använda funktionen. Därefter sköts allt automatiskt i programmet. Läs mer på sidan Uppbokning av semesterskuld   Men innan du drar igång med allt detta rekommenderar jag starkt att du kontaktar vår support som kan rådgöra med dig och säkerställa att allt blir rätt i det nya programmet. Välkommen att kontakta supporten och lycka till med övergången till ditt nya program!   /Tinna ... Visa mer