2024-12-30
17:14
Tänker inte att jag ska betala åter det utan det får ligga i företaget, hur bokför man rent praktiskt en sådan "efterskänkning"?
... Visa mer
2024-12-30
17:10
Kunden ska i slutändan stå för hotell och resa, men jag betalar vid bokning det själv via företaget och så vidarefakturerar jag. Blir det här rätt bokföring? Hotell och resa kostar X kr Tjänsten jag utför kostar Y kr När jag betalar hotell och resa 1930 kredit X kr 5800 debet X kr När jag får betalt via vidarefakturering 1938 debet X+Y kr 3001 kredit Y kr 5800 kredit X kr (2611 kredit) momsen
... Visa mer
2024-12-05
10:40
Tack för svaret! När jag lägger Kredit 2893 1685 kr, så att det uppstår en kortfristig skuld, visst förväntas jag betala tillbaka detta från företaget? Antar att det är enda sättet att "nolla" det på.
... Visa mer
2024-12-02
12:31
Ny inom bokföring och nystartat företag... Aktiebolag. Jag satt utöver aktiekapitalet satt in 1685 kr från privata pengar till företagskontot för att betala bankkostnaderna innan bolaget registrerades. Banken har från företagskontot dragit 495 kr (bankintyg) och 1190 kr (avgift banktjänst/konto etc), dvs. 1685 kr. Jag försökte bokföra det så här: 1930 1685 kr DEBET 6570 495 kr KREDIT 6570 1190 kr KREDIT Men när jag kollar på balansrapporten därefter står det beräknat resultat +1685 kr (jag har inte skickat nån faktura än så inga övriga intäkter) alltså som att det inte dragit några kostnader. Antar att det bör stå 0 kr här eftersom jag går +- 0 med ovan uträkning, vad gör jag för fel? 🙂
... Visa mer
2024-11-24
21:52
För att förtydliga, det rör sig om ett AB och avser inte ta ut lön från bolaget i nuläget.
... Visa mer
2024-11-24
18:42
Ny med företag och försöker sätta mig in i alla regler, tur det finns verksamhetsstöd som Visma iaf. Grundinfo om frågorna: Utförde första tjänsterna i september och jag betalade då resor m.m. med egna privata pengar, något kunden egentligen ska stå för. Företaget registrerades först nu i november och har nu möjlighet att fakturera. Nu när företaget är registrerat och jag har företagskonto kommer jag hädanefter betala resor etc med företagskortet i stället. Till frågorna Visst är detta "vidarefakturering" - ej utlägg - när kunden står för resorna som jag bokar och betala själv? Visst lägger jag på 25 % moms på totalsumman av berört belopp? Säg att flyget kostade 1000 kr inkl moms, då fakturerar jag 1000 kr + 25 % moms? Hur bokför jag det jag betalade i september som privatperson och kan jag bara betala ut det från mitt företagskonto till privata kontot när kunden betalt fakturan? Tack på förhand!
... Visa mer
