Hej För att det skall brytas ner direkt när du gör matchningen så måste du skapa en artikelkontering som styrs mot koto 3550 och sedan även en artikel för detta. Artikelkontering.   Artikel.   Sedan väljer du artikeln på en egen rad för reseersättningen när du skapar fakturan så kommer det bokföras mot 3550 automatiskt i fortsättningen. För att justera detta så föreslår jag att du gör du manuell ombokning av det totala beloppet som hamnat fel på 3041. Visar med ett exempel på ett belopp på 5 000 kr.   /Joachim   ... Visa mer