2025-02-12
11:50
Hej, Jag har ett konsultbolag med fakurerarbara resekostnader vid sidan om försäljning av tjänster, och jag använder kontantmetoden. När min inbetalningen kommer från kund skapar jag en faktura med tjänster och kundutlägg som sen automatiskt matchas, dock bryts den inte ner på 3550 och 3041, utan allt går under 3041. Jag kan inte lösa hur jag ska få det på 3550 och 3041 då verifikation inte har "åtgärder" som alternativ. Någon ide hur jag kan lösa i Visma?
... Visa mer
2025-01-10
14:35
Hej igen, Går det inte emot det som svarat här? Eller missar jag något? Löst: Re: Svar: Vidarefakturering av utlägg och hjälp me... - Visma Spcs Forum
... Visa mer
2025-01-10
12:50
Tack. Gäller samma med övriga resekostnader utomlands dvs ev. moms blir en "förlust" för mitt AB då jag inte kan dra av den?
... Visa mer
2025-01-10
11:39
Hej, Följdfråga till ovan. Jag förstår att man vanligtvis vidarefakturerar "kostnad exkl. moms" + generell moms som faktureras (tex 25% på konsulttjänster). Min fråga är hur faktuererar man om det gäller utlänsk moms t ex hotellnatt utomlands. Faktuerar man då "total kostnad inkl utländskmoms" + generell moms eller "kostnad exkl utländsk moms" + generell moms förutsatt man inte att det skall räknas som man gjort något tillägg utan en ren genomfakturering?
... Visa mer
